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                歡迎登錄棋牌赢钱游戏網站
                2019-08-29 15:01 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                延吉市城市管理指揮中心2018年度部門決算

                延吉市城市管理指揮中心2018年度部門決算

                 

                 2018年度

                 

                延吉市城市管理指揮中心部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019822

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表№

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決ㄨ算表

                八、政府性基金⌒ 預算財政撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況說明▃

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                 

                     一、部門職責

                    延吉市城市管理指揮中心主要承擔110122119120、市長公開電話等應急管理業務的受理處置職責,協調社會治安、消防、城市公用事業、建設、交通、安全生產及城市執法等相關部門,妥善處理突發性應急事件,執行城市長效綜合管理。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,延吉市城市管理指揮中心內設3個機構,分別為綜合辦公室、數據管理辦公室、監督協調統計辦公室。

                納入延吉市城市管理指揮中心2017年度部門決算編制範圍的單位包括:

                1. 延吉市城市管理指揮中心本級

                2017年實有人員11人,其中:在職人員11人,離退休人員1人。

                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                編制單位:延吉市城市管理指揮中心

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2018年度

                 

                 

                收入

                 

                 

                 

                 

                支出

                 

                 

                 

                 

                項目

                行次

                年初預算數

                調整預算數

                決算數

                項目(按功能分類)

                行次

                年初預算數

                調整預算數

                決算數

                欄次

                 

                1

                2

                3

                欄次

                 

                4

                5

                6

                一、財政撥款收入

                1

                1,055,400.00

                1,066,821.00

                1,066,820.76

                一、一般公共服務支出

                37

                730,290.00

                1,037,658.72

                919,204.69

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                0.00

                0.00

                二、外交支出

                38

                0.00

                0.00

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                0.00

                0.00

                三、國防支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                0.00

                0.00

                四、公共安全支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                0.00

                0.00

                五、教育支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                0.00

                0.00

                六、科學技Ψ 術支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                六、其他收入

                7

                0.00

                0.00

                330.54

                七、文化體育與傳媒支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                8

                 

                 

                 

                八、社↙會保障和就業支出

                44

                183,800.00

                16,492.00

                16,491.60

                 

                9

                 

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                45

                60,710.00

                74,620.00

                74,620.00

                 

                10

                 

                 

                 

                十、節能環保支出

                46

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                11

                 

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                12

                 

                 

                 

                十二、農林水支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                13

                 

                 

                 

                十三、交通運輸支出

                49

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                14

                 

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                50

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                15

                 

                 

                 

                十五、商業服務業等支出

                51

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                16

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                52

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                17

                 

                 

                 

                十七、援助其他地區支出

                53

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                18

                 

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                54

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                19

                 

                 

                 

                十九、住房保〖障支出

                55

                80,600.00

                82,182.00

                82,182.00

                 

                20

                 

                 

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                56

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21

                 

                 

                 

                二十一、其他支出

                57

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22

                 

                 

                 

                二十二、債務還本支出ㄨ

                58

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                23

                 

                 

                 

                二十三、債№務付息支出

                59

                0.00

                0.00

                0.00

                本年收入合計

                24

                1,055,400.00

                1,066,821.00

                1,067,151.30

                本年支出合◢計

                 

                 

                 

                 

                    用事業基金彌補收支差額

                25

                0.00

                0.00

                0.00

                    結余分配

                 

                 

                 

                 

                    年初結轉和結余

                26

                0.00

                144,131.72

                144,131.72

                      交納所得稅

                104

                 

                 

                 

                      基本支出結轉

                27

                88,195.99

                      提取職工福利基金

                105

                 

                 

                 

                      項目支出結轉和結余

                28

                55,935.73

                      轉入事業基金

                106

                 

                 

                 

                      經營結余

                29

                0.00

                      其他

                107

                 

                 

                 

                 

                30

                 

                 

                 

                    年末結轉和結余

                108

                 

                 

                 

                 

                31

                 

                 

                 

                      基本支出結轉

                 

                 

                 

                 

                 

                32

                 

                 

                 

                      項目支出結轉和結余

                 

                 

                 

                 

                 

                33

                 

                 

                 

                      經營結余

                 

                 

                 

                 

                 

                34

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                35

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                總計

                36

                1,055,400.00

                1,210,952.72

                1,211,283.02

                總計

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二、收入決算表

                 

                項目

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                1,067,151.30

                1,066,820.76

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                330.54

                 

                201

                一般公共服務支出

                893,857.70

                893,527.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                330.54

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                893,857.70

                893,527.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                330.54

                 

                2010301

                  行政運行

                893,857.70

                893,527.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                330.54

                 

                208

                社會保障和就業支出▓

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單○位醫療

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                三、支出決算表

                項目

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                 

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                1,092,498.29

                1,085,768.29

                6,730.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                201

                一般公共服務支出

                919,204.69

                912,474.69

                6,730.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                919,204.69

                912,474.69

                6,730.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2010301

                  行政運行

                912,474.69

                912,474.69

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                6,730.00

                0.00

                6,730.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                208

                社會保障和就業支出

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                    

                    

                   

                行次

                年初預算數

                調整預算數

                決算數

                項目(按功能分類)

                行次

                年初預算數

                調整預算數

                決算數

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                小計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                   

                 

                1

                2

                3

                   

                 

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                1,055,400.00

                1,066,821.00

                1,066,820.76

                一、一般公共服務支出

                31

                730,290.00

                730,290.00

                0.00

                1,034,189.33

                1,034,189.33

                0.00

                919,204.69

                919,204.69

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                0.00

                0.00

                二、外交支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                3

                 

                 

                 

                三、國防支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                4

                 

                 

                 

                四、公共安全支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                5

                 

                 

                 

                五、教育支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                6

                 

                 

                 

                六、科學技術支出▆

                36

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                7

                 

                 

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                8

                 

                 

                 

                八、社會保障和就業支出

                38

                183,800.00

                183,800.00

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                 

                9

                 

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                39

                60,710.00

                60,710.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                 

                10

                 

                 

                 

                十、節能環保支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                11

                 

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                12

                 

                 

                 

                十二、農林水支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                13

                 

                 

                 

                十三、交通運輸支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                14

                 

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                15

                 

                 

                 

                十五、商業服務業等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                16

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                46

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                17

                 

                 

                 

                十七、援助其他地區支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                18

                 

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                19

                 

                 

                 

                十九、住房保障支出

                49

                80,600.00

                80,600.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                 

                20

                 

                 

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                50

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21

                 

                 

                 

                二十一、其他支出

                51

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22

                 

                 

                 

                二十二、債務還本支出

                52

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                23

                 

                 

                 

                二十三、債務付息支出

                53

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                本年收入合計

                24

                1,055,400.00

                1,066,821.00

                1,066,820.76

                本年支出合計

                77

                1,055,400.00

                1,055,400.00

                0.00

                1,207,482.93

                1,207,482.93

                0.00

                1,092,498.29

                1,092,498.29

                0.00

                 

                25

                 

                 

                 

                 

                78

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                26

                0.00

                140,661.93

                140,661.93

                年末財政撥款結轉和結余

                79

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                114,984.40

                114,984.40

                0.00

                一、一般公共預算財政撥款

                27

                0.00

                140,661.93

                140,661.93

                    基本支出結轉

                80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                65,778.67

                65,778.67

                0.00

                二、政府性基金預算財政撥款

                28

                0.00

                0.00

                0.00

                    項目支出結轉和結余

                81

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                49,205.73

                49,205.73

                0.00

                 

                29

                 

                 

                 

                 

                82

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                總計

                30

                1,055,400.00

                1,207,482.93

                1,207,482.69

                總計

                83

                1,055,400.00

                1,055,400.00

                0.00

                1,207,482.93

                1,207,482.93

                0.00

                1,207,482.69

                1,207,482.69

                0.00

                註:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                項目

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                 

                支出功能分類科目編碼

                科目名稱

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出

                項目支出

                 

                小計

                人員經費

                日常公用經費

                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                 

                合計

                140,661.93

                84,726.20

                55,935.73

                1,066,820.76

                1,066,820.76

                0.00

                1,092,498.29

                1,085,768.29

                1,049,287.26

                36,481.03

                6,730.00

                 

                201

                一般公共服務支出

                140,661.93

                84,726.20

                55,935.73

                893,527.16

                893,527.16

                0.00

                919,204.69

                912,474.69

                875,993.66

                36,481.03

                6,730.00

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                140,661.93

                84,726.20

                55,935.73

                893,527.16

                893,527.16

                0.00

                919,204.69

                912,474.69

                875,993.66

                36,481.03

                6,730.00

                 

                2010301

                  行政運行

                84,726.20

                84,726.20

                0.00

                893,527.16

                893,527.16

                0.00

                912,474.69

                912,474.69

                875,993.66

                36,481.03

                0.00

                 

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                55,935.73

                0.00

                55,935.73

                0.00

                0.00

                0.00

                6,730.00

                0.00

                0.00

                0.00

                6,730.00

                 

                208

                社會保障和就業支出

                0.00

                0.00

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                0.00

                0.00

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                0.00

                0.00

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                16,491.60

                16,491.60

                16,491.60

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                74,620.00

                74,620.00

                74,620.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                0.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                82,182.00

                82,182.00

                82,182.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表


                部門:延吉市城市管理指揮中心             金額單位:萬元
                人員經費 公用經費
                科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
                301 工資福利支出 102.72 302 商品和服務支出 3.65 307 債務利息及ξ費用支出 0.00
                30101   基本工資 36.05 30201   辦公費 0.98 30701   國內債務付息 0.00
                30102   津貼補貼 27.19 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00
                30103   獎金 10.25 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
                30106   夥食補助費 0.00 30204   手續費 0.01 31001   房屋建築物購建 0.00
                30107   績效工資 9.94 30205   水費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00
                30108   機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30206   電費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
                30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.49 31005   基礎設施建設 0.00
                30110   職工基本醫療保險繳費 5.81 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
                30111   公務員醫療補助繳費 1.65 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
                30112   其他社會保障繳費 3.61 30211   差旅費 1.43 31008   物資儲備 0.00
                30113   住房公積金 8.22 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
                30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.03 31010   安置補助 0.00
                30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
                303 對個人和家庭的補助 2.21 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
                30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
                30302   退休費 1.65 30217   公務招待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
                30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
                30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
                30305   生活補助 0.56 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
                30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.36 399 其他支出 0.00
                30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00
                30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
                30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
                30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 39999   其他支出 0.00
                30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 0.35      
                      30240   稅金及附加費用 0.00      
                      30299   其他商品和服務支出 0.00      
                人員經費合計 104.93 公用經費合計 3.65

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                九、部門預算項目支出績效自評表

                 


                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計121.1萬元。與2017年相比,收、支總計各增加萬元,增長0.5  %。主要原因:本年度績效工資,人員經費增加。

                    二、收入決算情況說明

                    本年收入合計 106.7萬元,其中:財政撥款收入106.6  萬元,其他收入0.033萬元,占0.03 %

                    三、支出決算情況說明

                本年支出合計101.3  萬元,其中:基本支出 99.4 萬元,占98 %;項目支出1.93 萬元,占2 %

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2017年度財政撥款收、支總計各109.2 萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各降低6.5  萬元,增長(降低)6 %。主要原因:上年度結轉資金較大,財政收支總結余比上年少量減少。

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款☆支出109.2 萬元,占本年支出合計的87  %。與2017年相比,財政撥款支出增加16.68 萬元,主要原因:本年度人員經費支出增加。

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出 109.2萬元,主要用於以下方面:基本支出108.5 萬元,占98 %;項目支出0.67  萬元,占2 %;。

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算為105.5  萬元,支出〓決算為109.2  萬元,完♀成年初預算的  %。其中:2018年人員經費列支減少。

                1.事業單位工資支出為103.3  萬元,占88%

                2.行政單位醫療支出6.07萬元,占5%

                3.住房公積金支出8.06,占6%

                4.事業單位項目支出0.67 ,占1%

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2017年度財政撥款基本支出 108.5 萬元,其中:人員經費104.9 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、。

                    公用經費3.64 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、其他資本性支出

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元,支出決算為萬元,完成預算的 0 %

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   14.06萬元;本年收入106.6萬元;本年支出109.2萬元,年末結轉和結余11.49萬元。支出具體情況如下:

                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明

                根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行※經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出萬元,

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出↘萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 %

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231日,延吉市城市管理指揮中心共有車輛 0

                 

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入↓。

                三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                六、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。