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                2019-08-29 14:56 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                延吉□市看守所2018年度部門決】算

                延吉市∮看守所2018年度部門決算

                 

                 2018年度
                延吉♀市看守所部門決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年 8月26日
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機構設置及部門決算單位構成
                第二部分 2018年度部門決√算表
                一、收入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政撥款∴收入支出決算總表
                五、一般公共預算∩財政撥款支出決算表
                六、一╳般公共預算財政撥款基本支出決算表
                七、一般公共預算財ζ政撥款“三公”經費支出決¤算表
                八、政府性基金預算財政▆撥款收入支出決算表
                九、部門預算項目支出績效自評表
                第三部分  2018年度部門決算情況說明
                一、收入支出決算總體情況說明∏
                二、收入決算情況說明
                三、支出決算情況說●明
                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                六、一般公共預算財☆政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                八、政府性基金預算財政撥︽款收入支出決算情況說明
                九、預算績效管理▓情況說明
                十、其他重要事項情況說明↓
                第四部分  名詞解釋
                 
                第一部分  部門概況
                    一、部門職責
                基本情況。
                延吉市看↑守所→始建於2002年,2003年10月份正式投入使用,監所占★地面積6萬平方米,分為行政辦公室、看守ㄨ所監區、治※安拘留所、武警營房█區,為中型看守所。看守所現有民警▃50人、協警  41人,(所有人員編制均與延吉市公安局在同一編制手冊上)設有所長、教導員各1人,副所長5人。
                機構設置及部門決算單位構成
                主要職能。
                看守所依據國家法律對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實行武裝警戒看守,保障安全;對犯罪嫌疑人ぷ◥、被告人、罪犯進行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和衛生;保障偵查、起訴和審判的順利進行。
                2.機構情況,包括當年變動情況及原因。
                本單位為行政單位,2018年獨立核算機構數1個,較上年無變化。
                3.人員情況,包括當年變動情況及原因。
                2018年,本部門、單位行政編制共50人,其中,行政編制50人(本單位人員編制由延吉市公安局統一管理)。
                本單位年末實有人員50人,其中,一般公共預算財政撥款開支在職人員50人,較【上年增加3人,主要是增加了3名在職人員調入。
                第二部分 2018年度部門決算表
                一、收入支出決算總表

                收入支出決算批復表

                 

                財決批復01

                部門:延吉市¤看守所

                 

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                1,617.36

                一、一般公共服務支出

                30

                0.00

                  其中:政府性基金〗預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支▆出

                33

                1,336.06

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上繳收▅入

                6

                0.00

                六、科學技術支↑出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                0.05

                七、文化體育與傳媒支卐出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會『保障和就業支出

                37

                0.00

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支【出

                38

                34.77

                 

                10

                 

                十、節能環保支〓出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉』社區支出

                40

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支ξ 出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務▼業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保◆障支出

                48

                46.43

                 

                20

                 

                二十、糧油㊣物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本年◢收入合計

                22

                1,617.41

                本年支出ζ合計

                51

                1,417.26

                用事業基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結轉和◥結余

                24

                68.88

                  其中:提取職工▓福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目支出ζ結轉和結余

                25

                68.88

                        轉入☆事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結轉和結余

                55

                269.03

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                262.09

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                1,686.29

                總計

                58

                1,686.29

                部門:延吉市看守所

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合∴計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                1,617.41

                1,617.36

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.05

                 

                204

                公共安全ξ 支出

                1,536.21

                1,536.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.05

                 

                20402

                公安

                1,536.21

                1,536.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.05

                 

                2040201

                  行政運行

                615.21

                615.16

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.05

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                160.00

                160.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040217

                  拘押收教場所管█理

                640.00

                640.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040299

                  其他公※安支出

                121.00

                121.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療▓衛生與計劃生育支出

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫Ψ療

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行∴政單位醫療

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改▲革支出

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積♀金

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                部門:延吉市看守所

                         

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出㊣合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支∩出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                1,417.26

                689.47

                727.79

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                204

                公共安全支︽出

                1,336.06

                608.28

                727.79

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20402

                公安

                1,336.06

                608.28

                727.79

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040201

                  行政運行

                608.28

                608.28

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                74.12

                0.00

                74.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040217

                  拘押收教場所管理

                555.16

                0.00

                555.16

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040299

                  其︽他公安支出

                98.50

                0.00

                98.50

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業╲單位醫療

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單※位醫療

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住〓房公積金

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 







                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                    

                    

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                1,617.36

                一、一般公共服務支出

                28

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                1,336.06

                1,336.06

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化㊣體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                34.77

                34.77

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信∏息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                46.43

                46.43

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資★儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                22

                1,617.36

                本年♀支出合計

                49

                1,417.26

                1,417.26

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                68.88

                年末財政撥款結轉和結余

                50

                268.98

                268.98

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                68.88

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                1,686.24

                總計

                54

                1,686.24

                1,686.24

                0.00

                 

                科目編碼

                科目名稱

                年初結轉和結∴余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                 

                項目支出結轉

                項Ψ 目支出結余

                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                 

                合計

                68.88

                0.00

                68.88

                1,617.36

                696.36

                921.00

                1,417.26

                689.47

                727.79

                268.98

                6.88

                262.09

                0.00

                 

                204

                公共安全支出

                68.88

                0.00

                68.88

                1,536.16

                615.16

                921.00

                1,336.06

                608.28

                727.79

                268.98

                6.88

                262.09

                0.00

                 

                20402

                公安

                68.88

                0.00

                68.88

                1,536.16

                615.16

                921.00

                1,336.06

                608.28

                727.79

                268.98

                6.88

                262.09

                0.00

                 

                2040201

                  行政運行

                0.00

                0.00

                0.00

                615.16

                615.16

                0.00

                608.28

                608.28

                0.00

                6.88

                6.88

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                22.56

                0.00

                22.56

                160.00

                0.00

                160.00

                74.12

                0.00

                74.12

                108.44

                0.00

                108.44

                0.00

                 

                2040217

                  拘押收教場所管理

                46.32

                0.00

                46.32

                640.00

                0.00

                640.00

                555.16

                0.00

                555.16

                131.16

                0.00

                131.16

                0.00

                 

                2040299

                  其□他公安支出

                0.00

                0.00

                0.00

                121.00

                0.00

                121.00

                98.50

                0.00

                98.50

                22.50

                0.00

                22.50

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行¤政事業單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單ㄨ位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                34.77

                34.77

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積◥金

                0.00

                0.00

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                46.43

                46.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 
                 

                部門:延吉市看守所

                           

                金額單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 

                 

                 

                 

                301

                工資福利支出

                631.84

                302

                商品和服務▓支出

                54.34

                307

                債務利息及費用支出

                0.00

                 

                 

                30101

                  基本工資

                188.87

                30201

                  辦公費

                1.85

                30701

                  國內債□務付息

                0.00

                 

                 

                30102

                  津貼補貼

                331.91

                30202

                  印刷費

                1.29

                30702

                  國外債務付息

                0.00

                 

                 

                30103

                  獎金

                0.00

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本性支々出

                2.31

                 

                 

                30106

                  夥食補助費

                29.85

                30204

                  手續費

                0.07

                31001

                  房屋建築物購建

                0.00

                 

                 

                30107

                  績效工資

                0.00

                30205

                  水費

                0.60

                31002

                  辦公設備購置

                2.31

                 

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                0.00

                31003

                  專用設↘備購置

                0.00

                 

                 

                30109

                  職ぷ業年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                0.63

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                 

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費ㄨ

                20.00

                30208

                  取暖費

                0.12

                31006

                  大型修繕

                0.00

                 

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                10.00

                30209

                  物業管理︽費

                0.00

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                 

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                4.77

                30211

                  差旅費

                2.93

                31008

                  物資儲備

                0.00

                 

                 

                30113

                  住房公積金

                46.43

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                 

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                6.75

                31010

                  安置補助

                0.00

                 

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                 

                 

                303

                對個人和家庭的◥補助

                0.99

                30215

                  會議費

                0.00

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                 

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                1.33

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                 

                 

                30302

                  退休費

                0.00

                30217

                  公務招待¤費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購置

                0.00

                 

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                3.64

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                 

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資產購置

                0.00

                 

                 

                30305

                  生活補助

                0.99

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支出

                0.00

                 

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.00

                399

                其他支出

                0.00

                 

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                0.00

                39906

                  贈與

                0.00

                 

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠償費用支出

                0.00

                 

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                 

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                5.70

                39999

                  其他支出

                0.00

                 

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通費用

                29.44

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支◥出

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                人員卐經費合計

                632.82

                公用經費合計ζ

                56.65

                 

                 

                部門:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                預算數

                決算數

                 

                合計

                因公出國(境)費

                公務用▓車購置及運行費

                公務接待↓費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行↓費

                公務接待費

                 

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                 

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                 

                 13.44

                 0

                 13.44

                 0

                 13.44

                 0

                 7.03

                 0

                 7.03

                 0

                 7.03

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                第三部分 2018年度部門決算情況說明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                (一)總收支。2018年度年初結轉和結余68.88萬元,本年收入1,617.41萬元,本年支出1,417.26萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余269.03萬元。
                (二)一般公共預算財政撥款收支。2018年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余68.88萬元,本年收入1,617.36萬元,本年支出1,417.26萬元,年末結轉和結余268.98萬元。
                (三)政府性基金預算財政撥款收支。2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
                (四)2018年度繳入中央財政專戶0萬元,收到中央財政專戶核撥收入0萬元。
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計1,617.41萬元,其中:財政撥款收入1,617.36萬元,占99.99 %
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計1417.26萬元,其中:基本支出689.47萬元,占48.64%;項目支出727.79萬元,占51.36%。基本支出中,人員經費632.82萬元,占91.78%;公用經費56.65萬元,占8.22 %。
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                2018年度財政撥款收入為1617.36萬元、1417.26萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總ω計各增加 663.36 萬元,增長41.01%。主要原因:在押人員夥食費標々準有所提高,財政投入加大。
                2018年度財政撥款支出為1417.26萬元,與2017年相比,財政撥款支支出增加497.26萬元,增長35%,主要原因是在押人員夥食費標準提高,各項支出增加。
                年初結轉和結余68.88萬元,較上年增加32.97萬元,主要原因是未支付款項較多。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出決算總體情況
                2018年度財政撥款支出為1417.26萬元,與2017年相比,財政撥款支支出增加497.26萬元,增長35%,主要原因是在押人員夥食費標準提高,各項支出增加。
                    (二)財政撥款支出決算結構情況
                    2018年度財政撥款支出1417.26萬元,主要用於以下方面:公共安全支出1336.06萬元,占94.27%;醫療衛生與計劃生育支出34.77萬元,占2.45%;住房保障支出46.43萬元,占3.28%。
                    (三)財政撥款支出決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初預算為1224.97萬元,支出▂決算為1417.26萬元,完成年初預算的115.7%。其中:
                (1)按功能♂分類支出情況
                ①2018年公共安全支出年初預算為996.16萬元,支出卐決算為1336.06萬元,完成年初預算的134.12%。主要原因是實際支出有調整。
                ○22018年醫療衛生與計劃支出年初預算為34.77萬元,支出決算為34.77,完成年初預算的100%。
                ○32018年住房保障支出年初財政撥款預算44.83萬元,支出決算為46.43萬元,完成年初預算的103.7%。主要原因是實際支出有調整。
                (2)按經濟分類支出情況
                工資福利支出631.84萬元,占44.58%,較上年增加230.5萬元,增長57.43%,主要原因是工資上調;商品和服務支♀出615.9萬元,占43.46%,較上年增加419.37萬元,增加213%,主要原因:在押人員給養◥費標準上調,支出增加;對個人和家庭的補助161.80萬元,占11.41%,較↑上年減少146.2萬元,減少47%,主要原因:離退休費劃分至社會保險局管理;其他資本性支出7.73萬元,占0.5%,較上年減少7.35萬元,降低48%,主要原因:縮減部分開支。 
                工資福利支出中:基本工資188.87萬元,占13.33%;津貼補貼331.91萬元,占23.42%;其他社會保障繳費4.77萬元,占0.33%。
                商品和服務支出中:辦公費1.85萬元,占0.13%;印刷費1.85萬元,占0.12%;咨詢費3.16萬元,占0.22%;水費28.77萬元,占2.02%;電費46.11萬元,占3.25%;郵電費0.77萬元,占0.05%;取暖費48.48萬元,占3.42%;物☆業管理費4.08萬元,占0.29%;差旅費5.78萬元,占0.41%;維修(護)費332.24萬元,占23.44%;培訓費1.33萬元,占0.09%;公務用車運行維護費7.03萬元,占0.5%;勞務費76.6萬元,占5.4%;其他商品和服務支出6.59萬元,占0.46%。
                對個人和家①庭的補助中:生活補助161.80萬元,占11.42%
                其他資本性支出中:辦公設備購置費5.14萬元,占0.36%;專用設備①購置費2.58萬元,占0.18%。
                    六、一般公共預算財◆政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支出1417.26萬元,其中:人員經費632.82萬元,主要包括:基本工資188.87萬元,占13.33%;津貼補貼331.91萬元,占23.42%;其他社會保障繳費4.77萬元,占0.33%;夥食補助費29.85萬元,占2.1%;住房公積金46.43萬元,占3.28%;職工基本醫療保險補助20萬元,占1.41%;公務員醫療補助繳費10萬元,占0.70% 。
                    公用經費56.65萬元,主要包括:辦公費1.85萬元,占0.13%;印刷費1.85萬元,占0.12%;咨詢費3.16萬元,占0.22%;水費28.77萬元,占2.02%;電費46.11萬元,占3.25%;郵電費0.77萬元,占0.05%;取暖費48.48萬元,占3.42%;物業管理費4.08萬元,占0.29%;差旅費5.78萬元,占0.41%;維修(護)費332.24萬元,占23.44%;培訓費1.33萬元,占0.09%;公務用車運行維護費7.03萬元,占0.5%;勞務費76.6萬元,占5.4%;其他商品和服務支出6.59萬元,占0.46%;辦公設備購置費5.14萬元,占0.36%;專用設備購置費2.58萬元,占0.18%。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥〓款支出預算為8萬元,支出決算為7.03萬元,完♀成預算的87.88%。決算數小於於預ω算數的主要原因①公車改革,處置車輛。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具】體情況說明
                2018年度“三公”經』費財政撥款支出決算中,公務用車購置★及運行費支出決算為7.03萬元,占100 %。
                公務用車購置及運行費支出7.03萬元。其中:
                公務用車運行支出7.03萬元,主要用於公務用車的維修及汽油款。
                公務○用車購置及運行費支出決算比2017年減少6.41萬元,下降47%。主要原因:因公車改革,處置車輛車輛。  
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明
                十、其ξ他重要事項的情況說明
                (一)機關運行經¤費支出情況
                2018年度,機關運行經費支出56.65萬元,比2017年減少32.01 萬元,增下降36.1 %,主↘要是縮減機關運行支出。
                    (二)政府采購支出情況
                2017年政府采購支出總額137.34萬元,其中:政府采購貨物支出15.75萬元、政府采購工程支出121.59萬元。
                    (三)國有資產占用情況
                截至2018年12月31日,延吉市看守所共有車輛4輛,一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車1輛。
                 
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部▃門取得的財政預算資金。
                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
                三、年初結轉和結余:指單位以▅前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
                五、基本支出:指單位為保障其機█構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                六、項目支出:指單位為完成特定行政▃任務和事業發展目標在基本支出∑之外所發生的支出。
                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國↙●●(境)的國際█旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等【支出★;公務用車購置及運行費反映單位公務用車@ 車輛購置支出(含車輛購【置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料◆及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費☆、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費⌒用。