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                2019-08-29 14:52 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                延吉市公安交通警察大〗隊2018年度部門決算

                延吉市公安交通警察大隊2018年度部門決算

                 

                 2018年度

                 

                延吉市公安交通警察大隊部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019 8   28

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                1、負責貫徹落實《中華人民共和國道路交通安全法》等◤交通安全法律法規。

                2、負責宣傳道路∞交通法律法規和安全常識,提高全民交通安全意識和法律意識。

                3、負責依法對轄區道路實施交通安全管理,指揮疏導交通,維護道路交通秩序,做好警衛工作,確保轄區道路交通安全◥、暢通。

                4、負責預防和減少道路交通事故,及時處理轄區內發生的道路交通事故。

                5、負責轄區機動車、駕駛人業務管理工作,對機動車檢測站進行監管。

                6、負責調查掌握、分析研究全市交通運行參數與動態,為上級部門和政府提供實道∞路交通管理信息,更好地為》道路交通建設服務。

                7、負責參與城市建設的】道路交通影響論證、道路交通安全規劃制定,道路交通安全設施檢查督導等工作。

                8、負責轄區道路各類交通標線、標誌的施劃和設置。

                9、負責各類▼突發事件應急處理,全力保護國家和人民群眾生命財〒產安全。

                10、負責完成上級領導交辦№的其他工作任務及應當履行的〓其它職責。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                本單位為政↑法機關、財政全★額撥款行政單位2018年獨立核算機構數1個,獨立編制機構數〖2個(包括延吉市公安局便↘民服務中心自籌自資的事⊙業單位⌒);因為延吉市公安局便民服務中心是自籌自資的事業單位沒有收入一切人員經費由延吉市交通警察大隊支出所以不是獨立核算單位。

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                         

                財決批復01

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                       

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收卐入

                1

                4,134.35

                一、一般公共⊙服務支出

                30

                175.00

                  其中:政府性基金預算財政△撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公︻共安全支出

                33

                3,189.35

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬★單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                76.24

                七、文化⌒ 體育與傳媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業★支出

                37

                0.00

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與∑ 計劃生育支出

                38

                95.10

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社︽區支出

                40

                2,117.12

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信★息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業ω 等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地□ 區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象□ 等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保⌒ 障支出

                48

                125.92

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本〓年收入合計

                22

                4,210.59

                本年支出∮合計

                51

                5,702.48

                用事業◆基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結轉和結∮余

                24

                2,437.89

                  其中:提取職工福利基√金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉№和結余

                25

                2,437.89

                        轉入事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結轉和結余【

                55

                946.00

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                946.00

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                6,648.48

                總計

                58

                6,648.48

                註:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。

                    2.本表含政府性基金預算財政※撥款。

                    3.本表以“萬元”為金∴額單位(保留兩位小●數)。

                 

                二、收入決算表

                                   

                財決批復02

                 

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                           

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合♀計

                財政撥款收Ψ 入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                4,210.59

                4,134.35

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                76.24

                 

                201

                一般公共▃服務支出▅

                175.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20103

                政府辦公①廳(室)及相關⊙機構事務

                175.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2010399

                  其他政╳府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                175.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                204

                公共安▃全支出

                3,814.57

                3,738.33

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                76.24

                 

                20402

                公安

                3,814.57

                3,738.33

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                76.24

                 

                2040201

                  行政運行

                1,645.70

                1,645.70

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                723.63

                723.63

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040212

                  道路交←通管理

                1,226.24

                1,150.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                76.24

                 

                2040299

                  其他公安∞支出

                219.00

                219.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位▲醫療

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政↓單位醫療

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支▲出

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積⌒ 金

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                註:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。

                 

                    2.本表含▂政府性基金預算財政撥款。

                 

                    3.本表批復到項級科ㄨ目。

                 

                    4.本表以“萬元”為〗金額單位(保留兩位小♂數)。

                 

                 

                三、支出決算表

                                 

                財決批復03

                 

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                         

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合◎計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附「屬單位補助支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                5,702.48

                1,866.71

                3,835.77

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                201

                一般公共△服務支出

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20103

                政府辦☆公廳(室)及相關機構事務

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2010399

                  其他政府辦∩公廳(室)及相關機構事務支出

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                204

                公⌒ 共安全支出

                3,189.35

                1,645.70

                1,543.65

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20402

                公安

                3,189.35

                1,645.70

                1,543.65

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040201

                  行政運行

                1,645.70

                1,645.70

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                712.77

                0.00

                712.77

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040212

                  道路交通管理

                611.88

                0.00

                611.88

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040299

                  其他公安支出

                219.00

                0.00

                219.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                212

                城鄉社區支⊙出

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21203

                城鄉社區公共設施

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2120399

                  其他⌒城鄉社區公共設施支出

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公∑ 積金

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                註:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。

                 

                    2.本表含政◥府性基金預算財政撥款。

                 

                    3.本表〇批復到項級科目。

                 

                    4.本表以“萬元”為金※額單位(保留兩位小╲數)。

                 

                 

                四、財政撥⊙款收入支出決算總表

                             

                財決批復04

                 

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                         

                金額單位:萬元

                 

                    

                    

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共ξ預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                4,134.35

                一、一般公共服務支出

                28

                175.00

                175.00

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支☆出

                31

                2,850.37

                2,850.37

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就ζ 業支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                95.10

                95.10

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                2,117.12

                2,117.12

                0.00

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其『他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                125.92

                125.92

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                22

                4,134.35

                本年支出合計

                49

                5,363.51

                5,363.51

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                2,137.89

                年末財政撥款結轉和結余

                50

                908.73

                908.73

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                2,137.89

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                6,272.24

                總計

                54

                6,272.24

                6,272.24

                0.00

                 

                註:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。

                 

                    2.本表以“萬元”為〗金額單位(保◣留兩位小數)。

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                                     

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                             

                科目編碼

                科目名稱

                年初結轉和▂結余

                本年收入

                 

                合計

                基本支》出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                2,137.89

                0.00

                2,137.89

                4,134.35

                1,866.71

                2,267.63

                 

                201

                一般公共服務支出

                0.00

                0.00

                0.00

                175.00

                0.00

                175.00

                 

                20103

                政府⊙辦公廳(室)及相關機構事務

                0.00

                0.00

                0.00

                175.00

                0.00

                175.00

                 

                2010399

                  其他政府辦公∏廳(室)及相關機構事務支出

                0.00

                0.00

                0.00

                175.00

                0.00

                175.00

                 

                204

                公共安全支出

                20.77

                0.00

                20.77

                3,738.33

                1,645.70

                2,092.63

                 

                20402

                公安

                20.77

                0.00

                20.77

                3,738.33

                1,645.70

                2,092.63

                 

                2040201

                  行政運行

                0.00

                0.00

                0.00

                1,645.70

                1,645.70

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                20.77

                0.00

                20.77

                723.63

                0.00

                723.63

                 

                2040212

                  道路交通管理

                0.00

                0.00

                0.00

                1,150.00

                0.00

                1,150.00

                 

                2040299

                  其他公安支出

                0.00

                0.00

                0.00

                219.00

                0.00

                219.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                95.10

                95.10

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                95.10

                95.10

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                95.10

                95.10

                0.00

                 

                212

                城鄉社區支出

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21203

                城鄉社區公共設施

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2120399

                  其他城鄉社區公共設施支出

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                125.92

                125.92

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                125.92

                125.92

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                0.00

                0.00

                125.92

                125.92

                0.00

                 
                           

                財決批復05

                 

                 
                           

                金額單位:萬元

                 

                 

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                 

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                 

                 

                項目支出結轉

                項目支出結余

                 

                 

                 

                 

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                 

                 

                5,363.51

                1,866.71

                3,496.79

                908.73

                0.00

                908.73

                0.00

                 

                 

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                175.00

                0.00

                175.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2,850.37

                1,645.70

                1,204.67

                908.73

                0.00

                908.73

                0.00

                 

                 

                2,850.37

                1,645.70

                1,204.67

                908.73

                0.00

                908.73

                0.00

                 

                 

                1,645.70

                1,645.70

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                712.77

                0.00

                712.77

                31.63

                0.00

                31.63

                0.00

                 

                 

                272.90

                0.00

                272.90

                877.10

                0.00

                877.10

                0.00

                 

                 

                219.00

                0.00

                219.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                95.10

                95.10

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2,117.12

                0.00

                2,117.12

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                125.92

                125.92

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 
                                                 

                 

                 

                六、一般公共預算︾財政撥款基本支出決算表

                               

                財決批復06

                 

                部門:延吉市公安交通警察大隊

                           

                金額單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福「利支出】

                1,582.89

                302

                商品和◥服務支出▲

                279.18

                307

                債務利息及費用支出

                0.00

                 

                30101

                  基本工資

                558.08

                30201

                  辦公費

                9.79

                30701

                  國內債務付息

                0.00

                 

                30102

                  津貼補貼

                595.17

                30202

                  印刷費

                0.38

                30702

                  國外債務付息ㄨ

                0.00

                 

                30103

                  獎金

                25.50

                30203

                  咨詢費

                0.38

                310

                資本性支出

                0.00

                 

                30106

                  夥食補助費

                79.52

                30204

                  手續費

                0.63

                31001

                  房屋建築物購建

                0.00

                 

                30107

                  績效工資

                0.00

                30205

                  水費

                10.39

                31002

                  辦公設備購置

                0.00

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                46.83

                31003

                  專用設備購置

                0.00

                 

                30109

                  職業年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                36.97

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                13.36

                30208

                  取暖費

                3.13

                31006

                  大型修繕

                0.00

                 

                30111

                  公務員∑ 醫療補助繳費

                95.10

                30209

                  物▼業管理費

                10.25

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                0.45

                30211

                  差旅費

                6.27

                31008

                  物資儲備

                0.00

                 

                30113

                  住房公積金

                135.44

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                25.50

                31010

                  安置補助

                0.00

                 

                30199

                  其□ 他工資福利支出

                80.28

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                4.64

                30215

                  會議費

                0.00

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                1.17

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                 

                30302

                  退休費

                0.00

                30217

                  公務招待費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購◆置

                0.00

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費△

                0.00

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資產購置

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                1.94

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支○出

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.63

                399

                其他支出

                0.00

                 

                30307

                  醫療費補助○

                0.00

                30227

                  委托︻業務費

                0.00

                39906

                  贈與

                0.00

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠償費用支出

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                2.70

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                36.54

                39999

                  其他支出

                0.00

                 

                30399

                  其他對個人和@家庭的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通︽費用

                80.11

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金↑及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和ξ服務支出

                10.22

                 

                 

                 

                 

                人員經費合〖計

                1,587.53

                公用經費合計

                279.18

                 

                註:1.本表依據《一般ζ 公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。

                 

                    2.本表以“萬元”為金額單♂位(保留兩位小數)。

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開07

                部門:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置ω及運行費

                公務▂接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                220

                0

                220

                60

                160

                0

                153.2

                0

                153.2

                19.8

                133.4

                0

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分  2018年度部門決算ζ 情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度,本部門、單位收入決算為4210.59萬元。其中,財政撥款收入4134.35萬元,其他收入76.24萬元。 2018年度,支出決■算為5702.48萬元,按功Ψ能分類科目劃分,一般公共服務支出175萬元;公共安全支出3189.35萬元;醫療衛生與計劃生育支出95.10萬元;城鄉社區支出2117.12萬元;住房保障支出125.92萬元。

                二、收入√決算情況說明

                2018年總收入4210.59萬元。其中,財政撥款收入4134.35萬元,占總收ぷ入的98.2%;其他收入76.24萬元,占總收入的1.8%

                三、支出決算情況說明

                2018年總支出為5702.48萬元。其中,按功能分類科目劃分,一般公共服務支出175萬元;公共安全支出3189.35萬元;醫療衛生與計劃生育支出95.10萬元;城鄉社區支出2117.12萬元;住房保障支出125.92萬元。按支出性質劃分,基本支出1866.71萬元;項目支出3835.77萬元;基本支出和項目支出合計5702.48萬元。

                四、財政撥款收入支▆出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收入決算4134.35萬元。

                2018年財政撥款支出5363.51萬元。其中:2018年財政撥款支出主要用於以下№方面(按功能分類科目的類級科目逐一說明):一般公共服務支出175萬元,占3%;公共安全支出2850.37萬元,占54%;醫療衛生與計劃生育支出95.10萬元,占1.7%;城鄉社區支出2117.12萬元,占39%;住房保障支出125.92萬元,占2.3%

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                2018年度↘財政撥款支出5363.51萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出175萬元,占3%;公共安全支出232850.37萬元,占54%;醫療衛生與計劃生育支出95.1萬元,占1.7%;住房保障支出125.92萬元,占2.3%

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本㊣支出5363.51萬元,其中:人員經費1587.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助ㄨ支出。

                    公用經費279.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體〓情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為220萬元,支出『決算為153.2萬元,完成預算的69.6%

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為153.2萬元,占100%;公務接待費※支出決算為0萬元,占 0 %。具√體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                    公務用車購置及運行費支出153.2萬元。其中:

                公務用車購置支出19.8萬元。主要用於購買交通巡邏摩托車;

                公務用車運行支出133.4萬元,主要用於汽ω油費、過道費、車輛保險費。汽々油費主要是辦案、執勤、維穩、巡邏用油。

                3.公務接▃待費支出0萬元。

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余 0萬元。

                 

                九、預算績效管理情¤況說明    

                十、其他重要事項情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出279.1萬元。

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采㊣購支出總額153.4萬元,其中:政府采購貨物支出32.4萬元、政府采購工程支出101.2萬元、政府采購服務支出19.8萬元。

                    (三)國有資』產占用情況

                截至20181231日,延吉市公安局共有車輛88輛,一般執法執勤用車86輛、特種專業技術用車2輛、;單價50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備Ψ 6臺(套)。

                第四部分  名詞解釋

                一、財政撥款收入:指單位從同№級財政部門取得的財政預算資金。

                二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以◤後年度繼續使用的資金↑。

                四、基本支出:指單位為保障其機構正常運↓轉、完成日常工作任務而發▅生的人員支出和公用支出。

                五、項目支出:指單位為完∏成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生「的支出。

                六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購卐置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉〖或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部」分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單◎位公務用車車輛購置支●出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接◢待(含外賓接待)支出。

                七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務╲員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和〗服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公卐用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用▼房物業管理費、公務用車運行維護費▼以及其他費用。