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                歡迎登錄延吉市人民政@府網站
                2019-08-29 14:38 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                中共延吉市委黨校2018年度部門決算

                中共延吉市委黨校2018年度部門決算

                 

                 2018年度

                 

                延吉市委黨校部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019826

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門■決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥ㄨ款收入支出決算總表

                五、一般公共預算≡財政撥款支出決算表

                六、一般公共預︻算財政撥款基∩本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算◆表↑

                八、政府性基金預算財政撥※款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績※效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況∞說明

                一、收入支出決算總╳體情況說明

                二、收入決算情況說Ψ明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款√收入支出決↘算總體情況說明

                五、一般公共⊙預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經¤費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算財政〓撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明◣

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                 

                    一、主要職能

                (一)黨員領導幹部培︻訓(局級、副局級幹部

                (二)局級後備幹●部培訓                      

                (三)延吉市公務員培訓      

                (四)黨的理論骨幹培訓      

                (五)社區幹部、村級幹部培訓  

                (六)市直機關非黨積極分子黨的基本知識培訓

                (七)上級交給的其它工作任務

                二、機構設置及部門決算單位構成

                   根據上述職責,延吉市委黨校設6個內■設機構,分別為辦公室ξ、財務科、教務科、教研室1、教研室2、黨辦。  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部★門決算表

                一、收入支出決算總表

                 

                 

                收入支出決算批復表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復01

                部門:中共㊣延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                342.34

                一、一般公共服務支出

                30

                0.00

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補※助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                42.16

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                354.09

                五、附屬◤單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學※技術支出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                12.05

                七、文化體育☆與傳媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和●就業支出

                37

                0.00

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生「育支出

                38

                21.38

                 

                10

                 

                十、節能環保支▼出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林▲水支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運︻輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地①區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房∏保障支出

                48

                24.74

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本年收入合計

                22

                396.55

                本年◣支出合計

                51

                400.21

                用事業基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結︼轉和結余

                24

                6.66

                  其中:提取職工福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目№支出結轉和結余

                25

                6.66

                        轉入事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結轉和結余

                55

                3.00

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                0.00

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                403.21

                總計

                58

                403.21

                二、收入決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入決算批復表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復02

                 

                部門:中共延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬『單位上繳收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                396.55

                342.34

                0.00

                42.16

                0.00

                0.00

                12.05

                 

                205

                教育支出

                350.43

                296.22

                0.00

                42.16

                0.00

                0.00

                12.05

                 

                20508

                進█修及培訓

                350.43

                296.22

                0.00

                42.16

                0.00

                0.00

                12.05

                 

                2050802

                  幹部教育

                350.43

                296.22

                0.00

                42.16

                0.00

                0.00

                12.05

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位】醫療

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101102

                  事→業單位醫療

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出①

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出←

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積№金∞

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  三、支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                支出決算批復表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復03

                 

                部門:中共延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合↑計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                400.21

                393.55

                6.66

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                205

                教育支出

                354.09

                347.43

                6.66

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20508

                進修及培訓

                347.43

                347.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2050802

                  幹部教育

                347.43

                347.43

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20599

                其他教育支出

                6.66

                0.00

                6.66

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2059999

                  其他教育支出

                6.66

                0.00

                6.66

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位∩醫療

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積◆金

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                財政撥款收入支出決算批復表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復04

                 

                部門:中共延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                    

                    

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                342.34

                一、一般公共服務支出

                28

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                296.26

                296.26

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會@保障和就業支出

                35

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                21.38

                21.38

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支∮出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助【其他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                24.74

                24.74

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                22

                342.34

                本年支出合計

                49

                342.38

                342.38

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                3.04

                年末財政撥款結轉和結余

                50

                3.00

                3.00

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                3.04

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                345.38

                總計

                54

                345.38

                345.38

                0.00

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復05

                 

                部門:中共延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                年初◤結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                 

                項目支出結轉

                項目支出結余

                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                 

                合計

                3.04

                0.00

                3.04

                342.34

                342.34

                0.00

                342.38

                339.34

                3.04

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                 

                205

                教育支出

                3.04

                0.00

                3.04

                296.22

                296.22

                0.00

                296.26

                293.22

                3.04

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                 

                20508

                進修及培訓

                0.00

                0.00

                0.00

                296.22

                296.22

                0.00

                293.22

                293.22

                0.00

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                 

                2050802

                  幹部教育

                0.00

                0.00

                0.00

                296.22

                296.22

                0.00

                293.22

                293.22

                0.00

                3.00

                3.00

                0.00

                0.00

                 

                20599

                其他教育支出

                3.04

                0.00

                3.04

                0.00

                0.00

                0.00

                3.04

                0.00

                3.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2059999

                  其他教育支出

                3.04

                0.00

                3.04

                0.00

                0.00

                0.00

                3.04

                0.00

                3.04

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業≡單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                21.38

                21.38

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                0.00

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                24.74

                24.74

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復06

                 

                部門:中共延吉市市委黨校

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                277.33

                302

                商品和服務支出

                22.40

                307

                債務利息及費用支出

                0.00

                 

                30101

                  基本工資

                124.08

                30201

                  辦公費

                0.00

                30701

                  國內債務付息

                0.00

                 

                30102

                  津貼補貼

                17.56

                30202

                  印刷費

                0.00

                30702

                  國外債務付息

                0.00

                 

                30103

                  獎金

                11.66

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本№性支出

                0.00

                 

                30106

                  夥食補助費

                2.23

                30204

                  手續費

                0.00

                31001

                  房屋建築物購建

                0.00

                 

                30107

                  績效工資

                71.19

                30205

                  水費

                0.00

                31002

                  辦公設備購置

                0.00

                 

                30108

                  機關事業單◥位基本養老保險繳費∩

                0.00

                30206

                  電費

                0.00

                31003

                  專用設備購置

                0.00

                 

                30109

                  職業年金※繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                0.00

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                13.68

                30208

                  取暖費

                14.00

                31006

                  大型修繕

                0.00

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                5.99

                30209

                  物業管理費

                0.00

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                0.00

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                6.20

                30211

                  差旅費

                0.56

                31008

                  物資儲備

                0.00

                 

                30113

                  住房公積金

                24.74

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                0.00

                31010

                  安置補助

                0.00

                 

                30199

                  其他工◣資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                 

                303

                對個人』和家庭的補助

                39.60

                30215

                  會議費

                0.00

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                7.84

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                 

                30302

                  退休費

                39.60

                30217

                  公務招待費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購↙置

                0.00

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費▓

                0.00

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資產購置

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                0.00

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支出

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                0.00

                399

                其他支出

                0.00

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務↓費

                0.00

                39906

                  贈與

                0.00

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠償費用○支出

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                0.00

                39999

                  其他支出

                0.00

                 

                30399

                  其他對個人和家庭↓的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通費⊙用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                0.00

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                316.93

                公用經費合計

                22.40

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開07

                部門:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接『待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                3.5

                 

                3.5

                 

                3.5

                 

                3.4

                 

                3.4

                 

                3.4

                 

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算∞數▼,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開08

                 

                部門:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                 

                   

                年初結轉和結余々

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                功能分類科目編碼

                科目名稱

                小計

                基本支出 

                項目支出

                 
                 

                合計

                人員經費

                公用經費

                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                註:本表反映部門本年度政府性基☆金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                九、預算績效管理情況說明

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收入396.54、支出總計400.2萬元。與2017年相比,收入減少88.68,收入減少22%、支出減少25.46萬元,減少6.3%。主要原因:因我校退休人員增『加,在職人員減▓少。     

                    二、收入決算情況說明

                    本年收入合計 396.54萬元,其中:財政撥款收入 342.33萬元,占 86.33%;其他收入54.16萬元,占 13.67%

                    三、支出決算情況說明

                    本年支出合計400.2萬元,其中:基本支出 393.55萬元,占 98.33%;項目支出6.6萬元,占1.67 %;基本支出中,人員經費 316.93萬元,占80.53 %;公用經費 76.61萬元,占 19.47%

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收入342.33、支出400.2萬元,與2017年相比,財政撥款收入減少82.11萬元、支出減少25.46萬元,收入減少19.34%,支出減少1%。主要原因: 因我校退休人員增ω加,在職人員減少。         

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                      2018年度財政ぷ撥款支出 342.34萬元,占本年支出合計的 86.33 %。與2017年相比,財政撥款支出減少82 萬元,減少19.34 %。主要原因:因我校退休人員增加,在職人員減少。     

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出393.55萬元,主要用於以↓下方面:教育支出354萬元,占90%;醫療衛生與計劃生育支出21.37萬元,占5%;住房保障支出24.73萬元,占5%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款〒支出年初預算為419.6萬元,支出決算為 342.34 萬元,完成年初預算的 82%。其中:

                1.教育支出年初預算為  333.56萬元,支出決算為296.26萬元,完成年初預算的88.88 %決算數小於預算數的主要原〗因是我校退休人員增加,在職人員減少。     

                2. 醫療衛→生與計劃生育支出年初預算為 20.54 萬元,支出決算為21.37 萬元,完成年初預算的 104%決算數大於預算數的主↙要原因是:職工工資增加。

                3. 住房保障支出年初預算為 24.58 萬元,支出決算為 24.74萬元,完成年初預算的 100 %

                一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出393.55萬元,其中:人員經費 316.93萬元,主要包括:基本工資124萬元、津貼補貼18萬元、其他社會保障繳費6萬元、夥食補助費2萬元、績效工資71萬元、其他工資福利支出0萬元、退休費40萬元、住房公積金25萬元、采暖補貼14萬元。

                    公用經費76萬元,主要包括:辦公費1.3萬元、水費0.3萬元、電費0.9萬元、郵電費1.07萬元、取暖費14萬元、差旅費0.56萬元、維修(護)費3.5萬元、培訓費45萬元、勞務費4.7萬元、專用材料費1.7萬元、工會經費0.5萬元、公務用車運行維護費2.4萬元、。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況⊙說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費↑財政撥款支出預算為 3.4 萬元,支出決算為  3.4萬元,完成預算的100 %

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為  0萬元,占  0%;公務用車購置及運行費支出決算為 3.4萬元,占 100 %;公務接待㊣ 費支出決算為  0 萬元,占 0 %。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組  0個,累計  0人次。

                2.因公出國(境)支出決算比2017年無增加(減少)。

                2.公務用車購置及運行費支出 3.4 萬元。其中:

                公務用車購置支出  0 萬元。

                公務用車運行■支出  3.4 萬元,主要用於公車卐加油和日常維護。2018年,公務用車購置輛,開支財政撥款的公務用車保有量為   0 輛。

                3.公務接待↓費支出  0萬元。其中:

                外賓接待支出  0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數 0 個、來訪外賓  0 人次(不包括∮陪同人員)。

                其他國內公務接待支出  0萬元。全年共接待※國內來訪團組  0  個、來賓  0 人次(不包括陪同人員) 。

                公務接待費支出決算比2017年無減少(增加)。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                    2018年度黨校無政府性基金預算財政撥款。

                九、關於2018年度預算績↓效管理情況的說明

                根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目2個,共涉及資金5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%

                共組織對“教師進修”、“科研項目”等2個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出5萬元。從評價情況來看,通過教師□進修,提高了我校教師的教育教學水平;科研項∮目的研究,我校成功通過了省委黨校的科研課題考核。

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                  機關運行經費:本單位無①機關運行經費。

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額 9.7萬元,其中:政府采購貨」物支出 9 萬元、政府采█購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0.7 萬元。

                    (三)國有資產占用情況ㄨ

                截至20181231日,中【共延吉市委黨校共有車輛  1輛,其中,一般公務用車1輛。

                 

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或Ψ財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理↙資金等。(只保留部門已發生的收入明細,未發生的收入明細刪掉)

                三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結【轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常□ 工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                六、項目支出:指單位為完ξ 成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費①、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行ω費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅〒)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務√接待(含外▽賓接待)支出。