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                2019-08-29 14:34 來源 : 棋牌赢钱游戏
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                延吉市國土資源局2018年度部門決算

                 

                延吉市國土資源局2018年度部門決算

                 

                 2018年度

                 

                延吉市國土資源局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2019 8 23

                 

                 

                 

                 

                 

                   

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算∮表

                四、財政〓撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                二、收入決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                 

                    一、部門職責

                (一)履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行國家自然資源和國土空間規劃及測繪管理等方面的法律法規,研究擬訂相關地方性法規規章草案,制定相關政策。

                (二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行國家自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準,建立統一規範的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全市自然資源調查監測評價工作。

                (三)負責自然資源統一確權登記工作。制定全市各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規範。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全市自然資源和不動產確權登記工作。

                (四)負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬訂落實考核標準。擬訂落實並指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。

                (五)負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂全市自然資源發展規劃和戰略,指導落實自然資源開發利用標準並組織實施,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核,促進節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

                (六)負責建立空間規劃體系並監督實施。推進主體功能區戰略和制度,組織編制並監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

                (七)負責統籌國土空間生態修復。組織實施國土空間生態修復規劃及有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度,制定合理利用社會資金進行生〓態修復的政策措施,組織指導實施重大項目。

                (八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久性基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行情況。

                (九)負責管理地質勘查行業和全市地質工作。編制地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理市級地質勘查項目。配合實施國◣家、省重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理,監督管理地下水過量開采及引發的地面沈降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

                (十)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃並指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

                (十一)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門落實保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

                (十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理全市地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理,負責測量標誌保護。

                (十三)推動自然資源領域科技發展。制定並實施全市自然資源領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。負責管理自然資源標準化工作並監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作。

                (十四)根據授權,對落實黨中央、國務院和省委、省政府關於自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導有關行政執法工作。

                (十五)統一領導和管理市林業局。

                (十六)承擔主管行業領域的安全生產管理職責,指導督促企事業單位加強安全管理。依照有關法律、法規的規定履行安全生產監督管理職責,開展監管執法工作。加強行業治理,整治行業亂象。

                (十七)完成市委、市政府交辦的其他任務。

                (十八)職能轉變。市自然資源局要落實中央和省委、省政府及市委、市政府關於統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,強化頂層設計,發揮國土空間規劃的管控作用,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整Ψ 體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束並舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,延吉市國土資源局內設10個機構,分別為綜合科、行政審批辦公室、法規與執法監督科、自然資源調查與確權登記科、自然資源開發利用與所有者權益科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護監督科、礦產資源保護監督管理科、機關黨委

                納入延吉市國土資源局2018年度部門決算編制範圍的單位包括:

                1.延吉市國土資源局本級

                2.延吉市古生物化石保護研究中心

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                 

                 

                二、收入決算表

                 

                 

                 

                三、支出決算表

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                 

                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                九、部門預算項目支出績效自評表 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                    一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計 86642.04萬元。與2017年相比,收、支總計各增加38.91萬元、3264.82萬元,增長3.9%。主要原因:今年土地收購儲備方面的資金收入的增加;古生物化石研究保護中心土地征收款的增加等。

                    二、收入決算情況說明

                    本年收入合計44642.63萬元,其中:財政撥款收入44050.60萬元,占98.7%;其他收入591.76萬元,占1.3 %

                    三、支出決算情況說明

                    本年支出合計41999.41萬元,其中:基本支出2076.19萬元,占4.9%;項目支出39923.21萬元,占95.1%;基本支出中,人員經費1615.61萬元,占77.8%;公用經費353.51萬元,占17.2 %

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收、支總計各44050.6041713.86萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加66.11萬元、3744.51萬元,增長4.4%。主要原因今年土地收購儲備方面的資金收入的增加;古生物化石研究保護中心土地征收款的增加等。

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款支出41713.86萬元,占本年支出合計的99.3 %。與2017年相比,財政撥款支出增加3744.51萬元,增長9.8 %。主要原因:今年土地收購儲備方面的資金收入的增加;古生物化石研究保護中心土地征收款的增加等。

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                    2018年度財政撥款支出41713.86萬元,主要用於以下方面:文化體育與傳媒支出97.35萬元,占0.2%;醫療衛生與計劃生育支出111.12萬元,占0.3%;城鄉社區支出□ 37667.69萬元,占90.3%;國土海洋氣象等支出3688.93萬元,占8.8%;住房保障支☆出148.77萬元,占0.4%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算為2154.86萬元,支出決算為41713.86萬元,完成年初預算的1935.7%。其中:

                1.社會保障和就業支出年初預算為300.97萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%決算數小於預算數的主要原因是行政退休人員全部有社保機構開支。

                2. 文化體育與傳媒支出年初預算為0萬元,支出決算為97.34萬元,完成年初預算的97334.0%決算數大於預算數的主要原因是新成立的古生物研究保護中心沒有預算。

                3. 醫療衛生與計劃生育支出年初預算為114.35萬元,支出決算為111.12萬元,完成年初預算的97.1%。決算數小於預算數的主要原因是人員減少導致。

                4. 國土海洋氣象等支出年初預算為1593.39萬元,支出決算為3689.21萬元,完成年初預算的231.5%。決算數大於預算數的主要原因是國土整治和地質礦產資源利用與保護方面的支出。

                5. 城鄉社區支出年初預算為0萬元,支出決算為37667.69萬元,完成年初預算的3766769.0%。決算數※大於預算數的主要原因是征地拆遷補償費的支出。

                6. 住房保障支出年初預算為146.15萬元,支出決算為148.77萬元,完成年初預算的101.8%。決算數大於預算數的主要原因是人員工資的增加。

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出2076.19萬元,其中:人員經費1615.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住】房公積金、退休費、生活補助。

                    公用經費353.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為25.81萬元,支出決算為25萬元,完成預算的96.9%。決算數小於預算數的主要原因節省燃油費、維修維護費。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為24.81萬元,占96.0%;公務接待費支出決算為0.19萬元,占0.8%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

                    2.公務用車購置及運行費支出24.81萬元。其中:

                公務用車購置█支出0萬元。

                公務用車運行支出24.81萬元,主要用於燃油費、維修維護費。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

                公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少11.21萬元,下降31.1%。主要原因:公務車輛減少。 

                3.公務接待費支出0.21萬元。其中:

                外賓接□待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

                其他國內公務接待支出0.21萬元。主要用於工作餐。全年共接待國內來訪團組5個、來賓34人次(不包括陪同人員)。

                公務接待費支出決算比2017年減少0.18萬元,下降46.12%。主要是接待次數減少,人數減少。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   17.26萬元;本年收入39124.89萬元;本年支出33015.89萬元,年末□ 結轉和結余6126.26萬元。支出具體情況如下:

                1. 征地和拆遷補償支出政府性基金財政撥款支出為  26484.55萬元,主要用於征地和拆遷補償。完成年初預算的52970.0%

                2. 土地開發支出政府性基金財政撥款支出為6368.17萬元,主要用於土地開發。完成年初預算的12736.0%

                3. 征地和拆遷補償支出政府性基金財政撥款支出為  163.16萬元,主要用於征地和拆遷補償。完成年初預算的326.0%

                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出352.9萬元,比2017年增加26.43萬元,增長7.37%,主要是人員經費的增加。

                    (二)政府采購支∴出情況

                2018年度,政府采購支出總額777.07萬元,其中:政府采購貨物支出38.76萬元、政府采購工程支出27.11萬元、政府采購服務支出711.2萬元。授予中小企業合同金額777.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額777.07萬元,占政府采購支出總額的100 %

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231日,延吉市國土資源局共有車輛  15輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執『勤用車15輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                 

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從⌒ 同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。銀行存款利息收入、從市財政以外的同級單位取得的經費、以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

                三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                 

                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事▼業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅〗費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅㊣)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。