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                歡迎登錄延吉市人民政〖府網站
                2019-09-02 10:20 來源 : 
                打印 | 字號:

                關於2018年度延吉市財政決算(草案)的報告

                 

                ——2019726日在市第十八屆人民代表大會常務委員會

                第二十☆次會議上

                延吉市財政局局長  李萬洙

                 

                主任、各位〓副主任、各位委員:

                按照《延吉市第十八屆人大常委會第二十次會議議題的通知》要求,我受市人民政府委托,向市人大常委會作關於延吉市2018年度財政決算(草案)的報告,請予審議。

                過去一年,我市經濟社會發展面臨著國ζ內外復雜嚴峻形勢,經受了前所未有的壓力。一年來,在市委的〖正確領導下,在市人大的工作監督和法律監督下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,按照市委對財政經濟工作的總體部署和市第十八屆人大常委會第十四次會議批準的調整預算方案♀,堅持穩中求進工作總基調,全面貫徹落實“中華人民☆共和國預算法”,實施積極財政政策,持續保障和改善民生,在改革發展穩定任務極其艱巨的情況下,經受住了一次次的考驗,有效保障了各項重點支出

                一、一般公共預算收支完成及ぷ平衡情況

                (一)收入情況:一般公共預算收入(地方級)調整預算為248,000萬元,比上年增加13,455萬元,增長6%,實際完成252,120萬元,完成¤調整預算的102%,同比增長28%。延吉卷煙廠調整預算為28,890萬元,實際完成28,879萬元,完成調整◎預算的99%,同比增長8%。從全省49個市縣一般公共預算收入完成情況看,我市收入增幅【排名第三,其大幅增長的主要原因是延邊州對縣市財政體制調整後將原入庫延邊州的煙廠收入下放到我市以及延吉萬達廣場投資有限公司等所繳一⌒次性收入所致。地方級稅收收入分稅種完成情況看,三大稅」種中增值稅完成54,673萬元,同比增長88%,吉林煙草工業有限↙責任公司和吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司,全口徑◤分別增收7,030萬元和3,248萬元;個人所得稅完成8,528萬元,增長8%,吉林煙草工業有限責任公司全口徑增收386萬元,而延邊農村商業銀行股份有限公司全口徑㊣ 減收680萬元;企業所得稅18,711萬元,同比增長45%,主要增收企業是吉林煙草工業有限責任公司和延吉萬達廣場投資有限公司,全口■徑分別增收3,038萬元和4,443萬元,而延邊農村商業銀行股份有限公司全口徑減收3,248萬元。其他重點稅種中城市維護建設稅完成41,310萬元,增長10%,主要增收企★業吉林煙草工業有限責任公司同比增收2,657萬元;房產稅受延吉市延河農村信用合作社自查補繳入ω庫1,577萬元的拉動,完成14,975萬元,增長17%;土地增值稅受延吉萬達廣場投資有限公司清算入庫4,416萬元拉動,完成15,524萬元,增長56%;耕地占♀用稅完成6,656萬元,增長80%;而契稅受去年一次性收入影響,完成24,150萬元,下降6%

                從非稅收入完成情況看,專項收入完成26,956萬元,增長12%,其中,教育費附〓加收入和地方教育費附加收入主要受煙廠效益提高影響,雙雙增長,分別完成17,655萬元和4,585萬元,增長10%36%;行政事業性收費收入受國土局上繳的耕地開墾費□ 入庫影響,完成15,433萬元,增長61%;國有資源(資產)有償使用收入完成3,701萬元,增長26%

                一般公共預算收入超額完成調整▓預算的原因:2018年,一般公共預算收入實際比調整預算增收4,120萬元,其主要原因是受一次性收入的入庫影響,土地增值稅、耕地占用稅、契稅等稅種◆的增收所致。

                (二)支出情況:一般公共預算支出調整預算為561,470萬元,實際完成627,516萬元,完※成調整預算的112%,同比增長2%。其中:一般公共服務支出43,851萬元,完成調整預算的146%;公共安全支出28,016萬元,完成調整預算的133%;教育支出80,725萬元,完成調整預算的108%;科學技術支出8,229萬元,完成調整預算的89%;社會保障和就業支出143,307萬元,完成調整預算的130%;醫療衛生與計劃生育支出39,859萬元,完成調整預算的153%;節能環保支出7,143萬元,完成調整預算的83%;城鄉社區事務支出162,650萬元,完成調整預算的78%

                2018年,全市各部門貫徹落實中央八項規定精神,按照過緊日子的要『求,從嚴控制和壓縮“三公經費”支出,行政事業單位一般公共預算“三公經費”支出預算2,270萬元,實際支出1,755萬元,完成預算♂的77%,同比減少198萬元,下降10%。其中:因公出國(境)經費41萬元,同比增加15萬元,增長60%,其增長原因是出國經貿洽談活動增加所致;公務用車購置及運行維護費1,608萬元,同比減少147萬元,下降8%;公務接待№費107萬元,同比減少66萬元,下降38%

                (三)地方政府債務方面,截至2018年末,我市政府性債務余額共計712,277萬元,其中:政府一般債務480,907萬元、專項債務158,770萬元、或有債務72,600萬元。償還債務本息方█面,我市預算安排政府性債務償還支出77,780萬元,當年實際償還168,009萬元。我市積極向上級部門爭取地方政府債券,全年▅共爭取了地方政府債券資金177,130萬元,其中置換債券68,630萬元,新增債券108,500萬元。新增債券資金主要用於娃哈哈延吉工業園▲區建設、延邊新興工業集▼中區基礎設施建設、延吉市局子街延伸工程建設、延吉市高鐵站廣場周邊道路工程建設等22個項目。

                (四)平衡情況:全年我市一般公共預算收≡入完成252,120萬元、上級補助收入316,211萬元、債務轉貸收入127,280萬元、調入預算穩定調節基金1萬元、上年結余3,192萬元、調入資金27,020萬元,財政總平衡收入為725,824萬元。一般公共預算支出完成627,516萬元、上解上級支出23,953萬元、債務還本★支出56,451萬元、年終結轉下年支出17,904萬元,財政總平衡支出為725,824萬元。

                (五)掛賬情況:2018年底,為清理以前年度長期掛賬的無法收回的借出款項,將延吉市教育局等10家預算單位共計7,762萬元資金轉列支出;而為◣平衡一般公共預算總收支情況,將延吉市財政投資管理局、延吉市國庫集中支付中心及延吉興業投資股份有限№公司償還的貸款本息共計10.32億元調整到暫付款中核算。

                二、政府性基金預算收支及平衡情況

                (一)收入情況:2018年,我∮市基金預算收入103,818萬元,完成◥預算的110%,同比增長45%。其中:國有土地收益基金收入5,338萬元,完╳成預算的267%,同比增長39%;農業土地開發資金收入1,047萬元,完成預算的209%,同比增長52%;國有土地使用權出讓收入92,693萬元,完成預算的103%,同比增長43%; 城市基礎設施配套費收入4,740萬元,完成預算的237%,同比增長76%

                (二)支出情況:基金預算支出119,600萬元,完成預算的123%,同比增長84%。其中:國有土地使用權出讓收√入安排的支出113,666萬元,完成預算的124%,同比增長99%;國有土地收益基金支出163萬元,完成預算的8%,同比下降84%;城市基礎設施配套費安排的支出163萬元,完成預算的8%,下降84%

                (三)平衡情況:全年我市◥基金預算收入103,818萬元、省¤補助收入3,468萬元、債務轉貸收入49,850萬元、上年結余2,750萬元,政府性基金預算總平衡收入為159,886萬元。政府性基金預算支出為119,600萬元、債務還←本支出19,850萬元、調出資金16,422萬元、年終結余4,014萬元,政府性基金預算總平衡支出為159,886萬元。

                (四)掛賬情況:2018年底,根據當年基金收支結余情況以及為消化以▂前年度掛賬資金,將2017年末暫掛暫付款中核算的用於購置延邊職工養老院及原延吉市宏達運輸工程有↑限公司土地的1.51億元中■轉列支出1億元,後將留出的基金預算結余資金1.64億元調出到一般公共預算以彌補了財力。

                三、落實市人大預算決議及主要工作情況

                (一)著力保障〓改善民生。認真落實各項民生政策,把保障和改善民生放在更加突出的位置,較好地發揮了公共財政保障職能∩。一是擴大社會保障範圍,全年累計社會保障和就業支出143,307萬元,占總支出的23%。落實公益∑性崗位最低工資標準,由每人每月1500元提高到1580元;提高了城鄉低保補助標準,城市低保月標準由人均550元提高到人均620元,農村年標準由人均4400元提高到人均4800元;落實困難殘疾人生活補貼和重度△殘疾人護理補貼制度達到每人每月80元。二是加強公共衛生體系建設,擴大城鎮居民基本醫療保險和新農村合作醫療覆蓋範圍←,基本公共衛生服務標準由人均50元提高到55元,全年累計醫療衛生與計劃生育支出39,859萬元,占總支出的6%。三是不斷擴大對教育事業投入,全年累計教育支出80,725萬元,占總支出的13%。全年完成第三中學新校●區主教學樓、第五中學主教學樓、第六中學實驗樓、延南︻小學實驗樓、第十一幼兒園、新少年宮、州示範性綜合實踐基地等8個建設項目;北山小學北校@區教學樓、新興小學和建工小學實驗樓、師範附小附屬用房、第三中學新校區實驗樓及第十二、第十三、第十四公辦幼〒兒園等8個新建項目進展順利;完成第四中學、第七中學、第九中學、第十三中學、煙集學校等7所學校運動場地改造項目、32所學校的校舍維修工程。四是紮實ξ 推進住房保障工作,全年住房保障支出28,850萬元,占總支出的5%。新建回遷安置▃房2219套、發放廉租住房◥租賃補貼1821350萬元。五是加大城市基礎設施建設,城市功能不斷完善,城市形象不斷提升,城市◥品位不斷提高。全年城鄉社區支出162,650萬元,占總支出的26%,完成※愛丹路、延河路、天池路等新建道路延伸工程12公裏;完成鐵北路、延東路等小街小巷改造工程50條;完成站∮前街、延西街等道路加固工程10萬平方米;完成大興橋翻建承臺和基礎施工;完成局子街下穿長圖線公鐵立↘交橋自來水、電力、供熱、燃氣改線工程;“兩河改造”工程基本完工。供熱入網及管網改造方面,2018年共撤並分散鍋爐房711臺鍋爐,新建130噸熱水鍋爐1臺,制定完成20蒸噸以上脫硫除塵改造任務,新增供熱面積149萬平方米,供熱總建》築面積達3702萬平方米,完成老舊樓房分戶改造71棟,改造老舊供熱管網60公裏,新建供熱管Ψ 網30公裏。六是全年公共安全支出28,016萬元,占總支出的4%,主要用於延吉市城市報警與監控系統及裝備購置。

                (二)加大三農投入,服務新農村建設。多方位、多渠道積極籌措支農資金,投入到農▃村基礎性、公益性、戰略性建設項目上,取得較好效果,農林水事務支出35,966萬元,占總支出的6%。加快改善農村基礎設施建設,認真落實各項惠農政策,及時ξ兌現糧食直補、奶牛、畜牧良種補貼、農機購置補貼、農作物良種補貼∞等各項惠農補貼資金5,093萬元;切實加大財政扶貧資金的投入,撥付精準扶貧資金3,672萬元,同比增加366萬元,主要用於農村生產發展項目建設和農村基礎設施建設,為決勝脫貧攻堅戰,提供堅強的後盾。

                (三)深化財政體制改革,穩步ζ 提高收入質量,不斷優化支出︽結構。一是為確保稅收收入穩步增長,財稅部門緊密合作,牢固樹立科學的財政收入觀,加強對國家宏觀政策調控的分析和研究,保證財政收入應收盡收。始終堅持把組織收入工作『擺在首要位置,努力克服經濟下滑和結構性減稅政策影響,全力保障地方財政收入的穩定增長。二是穩步推進預算管理制度改革,進一步完善預算編制的程序◇和方法,提高預算的科學性和規範性;加大預決算公開力度,細▽化公開內容,規範公開程序,全市各部門均已按照相關要求公開了預決算。三是面對日益嚴峻的收支矛盾,不斷優化支出結構,大力壓縮一般性支出,著力體現“量力而行、盡力而為”,加強存量資金管理,積極盤活閑置資金,全≡年共累計盤活支出5,860萬元,將財政資金更多傾向民生實事,提高了資金的使用效益。

                主任、各位副主任、各位委員,總的來看,2018年在多重不利因素的疊加影響下,財政仍然保持平穩運行的局面來之不易。這得益於市委的堅強領導和科學決策,得益於市人大及∩代表委員們的監督指導和大力支持,是全市上下團結拼搏、銳意進取的結果。但同時,我們也清醒地認識到財政▲收支矛盾的日益突出。今年以來,財政收入受經濟下行的壓力以及國家減稅降費▅政策範圍的不斷擴大,制造業、金融業、房地產業等多個行業出現了嚴重的下滑,加之保工資、保運轉、保民生等剛性需求的不斷加大以及償債高▂峰期的到來,財政運行面臨了嚴重的困難。對此,我們將在市委的堅強領導下,在市人大依法監督和大力支持╲下,嚴格按照市十八屆人大常委會第十九次會議的決議和要求,認真分析經濟運行形勢,緊①密聯系稅務部門,努力克服經濟下行和結構性減稅降費政策影響,積極向上級部門爭取財力性補助資金,同時牢々固樹立“過緊日子”的思想,緊緊圍繞“保工資、保運轉、保民生”這一主題,大力增收節支,加強債務管理,盤活存量→資金,將有限的財政資金優先保障“三保”領域,切實提高財政資金使用效益,為我市經濟社會穩定發展,做出積極貢獻。

                 

                 

                 

                 

                 

                註:根據吉財預【2017902-《關於全面推開營改增試點後調整省與市縣收入劃分有關預算管理問題的通知》和延州卐政發【20175-《延邊州人民政府關於印發延邊州州對縣市財政體制調整方案的通知》文件精神,2018年開始,增值稅(含營業稅)劃分比例由原※先中央50%、地方50%調整△為中央50%、省25%、地方25%,企業所得稅由中央60%、地方40%調整為中央60%、省16%、地方24%,個人所得稅由中央◆60%、地方40%調整為中央60%、省16%、地方24%;原繳入延邊州支庫的吉林煙草工業有限責任公司(煙廠)稅收收入直接繳入延吉市支庫。