三人斗地主

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                歡迎登錄延吉市人卐民政府網站
                2019-08-29 18:13 來源 : 
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                延吉市住房和城鄉建設局2018年度部№門決算

                 2018年度

                 

                延吉市住房和城鄉建設局部門決算

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構設置及部門※決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入」支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算←表

                四、財∑ 政撥款收入支∞出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決☉算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出Ψ決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算⊙財政撥款收入支出決算表

                九、部門預Ψ算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情況說【明∞

                一、收入支出決算總體情︽況說明

                二、收入〒決算情況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算◣財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出↑決算情況說明

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                 

                第四部分  名詞解釋



                第一部分  部門概況


                一、部門職責

                (一)貫徹執行▓國家、省州關於住房和城鄉建設方面的方針、政策〇和法律、法規。

                (二)承擔全市市政基礎設施、市容環境衛生及相應的城市執法管理工作,對涉及市政公用事業、市屬建築業∩的違法、違章行為實施處罰;負責燃氣供熱№、供水節水、城市供水管網的卐監察管理。

                (三)指導監督建築市場準入,負責企業資質的初審及報批,負責對工程造價與咨詢、工程招投標、工程監理及工程質量和安全工作的監督管理,參與或組織事故的◆調查與處理;指導各☆類房屋建築(村鎮限額以上)、城市市政設施工程及抗震設防工▲作和設計規範的監督實施;搞好城市建設檔案管理,為各項城市建設提供服務。

                (四)負責編制︼城市建設計劃和城市維護資金使用計劃,並組織√實施;切實加強城⌒市市政設施建設和維護工作,促進各項城市建設事業發展。

                (五)負責建築工地施工占道審批和管理。

                (六)對市屬建築業、建築材料質量進行行業管理,指導新型墻體材料的推廣應用工作。

                (七)行使管Ψ 理全市房屋和住房制度改革的職能,貫徹執行國家、省、州有關房地產業的法律、法規、規章『和政策,並結合延吉市實際,負責擬定全市房地產管理方面的有關規定。

                (八)承辦市委、市政府交辦的其他▃事項。

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,下設12家預算單↓位,分別為延吉市住房和城鄉建◎設局(本級)、延吉市城市建設檔案館、延吉市建設工程招投標辦公室、延吉市建築業管理處、延吉市市直投資項目統建管理中心、延吉市墻材革新與建築節能管理辦公室、延吉市環境衛生∞監督管理中心、延吉市環境衛生作業有限公司、延吉市建設工程質量監督站、延吉市供水供熱燃氣管理監察〓大隊、延吉市燃氣和供熱管理辦公室。



                 

                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出〓決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表


                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                九、部門預算項▲目支出績效自評表 


                第三部分 2018年☉度部門決算情況說明

                一、收入支出決算總體情況說明

                    2018年度收、支總計41851.31萬元。與2017年相比,收、支總計◣各增加18,243.01萬元,增長77.28%。主要原因:下達政府債券資金

                    二、收入〖決算情況說明

                    本年收入合ㄨ計41779.27萬元,其中:財政撥款收入31525萬元,占75.45%;上級補助收入283.63萬元,占0.68%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳▂收入0萬元,占0%;其他收入9969.96萬元,占23.88%

                    三、支出決算情況說明

                    本@ 年支出合計 34869.76萬元,其中:基本支出13786.44萬元,占39.54%;項目支出21083.32萬元,占60.46%;上◆繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費11557.51萬元,占83.83%;公用經費1951.94萬元,占16.17%。。

                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                    2018年度財政撥款收、支總計各31593.6萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增△加23452.98萬元,增長25.37 %。主要原因:項目多。

                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)財政撥款支出決算總體情況

                2018年度財政撥款◆支出31593.6萬元,占本年支←出合計的90.6%。與2017年相比,財政撥款支出增加10395.63萬元,增長49.04  %。主要原因:項目增多

                    (二)財政撥款支出決算結構情況

                2018年度財政撥款支出 31593.6萬元,主要用於以下方面:

                社會保∩障和就業支出(類)支出 10.46 萬元,占0.03 %;醫療衛生與ζ計劃生育支出(類)支出 291.8 萬元,占 0.92%;城鄉社區支出(類)支出 17397.18 萬元,占55.03 %;住房保障◆支出(類)支出  7002.85萬元,占 22.17%;年末財政撥款結轉和結①余(類)支出 6901.32 萬元,占21.84 %

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年度財政撥款支出年初預算為14859.93 萬元,支▃出決算為  31536.6萬元,完♀成年初預算的√112.23  %。其中:

                1. 社會保障和就業支□ 出年初預算為 617.72 萬元,支出Ψ 決算為 10.46 萬元,完成年初預算的1.7  %決算數小於預算數的主要原因是人員減少。

                2.醫療¤衛生與計劃生育支出年初財政撥款預算為292.52萬元,支出ω 決算為 291.8 萬元,決算數小於預算數的主要原因是人※員減少。

                3.城鄉社區支出年初預算為14422.72萬元,支→出決算為17387.18萬元,決算數大於預算數的主要原因是項目增多。

                4.住房保障★支出年初預算為307.97萬元,支出ω決算為7002.85萬元,決算數大於預算數的原↙因是基數調整。

                 

                5.年末財政撥款結轉和▼結余決算數為6901.32,沒有預算。

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年度財政撥款基本支出13509.45  萬元,其中:人員經費  11557.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、生產補貼、住房公@積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

                公用經費  1951.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接」待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明∴

                (一)“三公”經費財政撥▆款支出決算總體情況說明

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                 

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為⊙ 8.3萬元,占 96.5 %;公務接▼待費支出決算為 0.3  萬元,占 3.5 %。具體情況如下: 

                2018年度“三公”經費財︽政撥款支出預算為 14.5 萬元,支出決算為 8.6 萬元,完成預算的59.3  %。決算數小於預算數的主要原因較少用車。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金預算財政撥款年ぷ初結轉和〗結余67.92   萬元;本年收入 31525.68萬元;本年支出 24692.29萬元,年末結轉和∮結余 6901.32萬元。支出具體情況如下:

                  1.社會保障和就業支出10.46萬元,政府性基金財政撥款支出為  0萬元。

                2.醫療衛生與計劃生育支出291.8萬元,政府性基金財政撥款支出為  0萬元。

                3.城鄉社區支出17387.18萬元,政府性基金財政撥款支出為 56.4 萬元,主要用於工程建◣設。

                4.住房保障支出7002.85萬元,政府性基金財政撥款支出為  0萬元。

                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明

                根據預算績效管理要♂求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算∴項目支出總額的0%

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支ζ出情況

                2018年度,機關運行經¤費支出17.36萬元,比2017年增加31.58萬元,減少32.8%,主要是控制支出。

                    (二)政府采購支出情況

                2018年度,政府采購支出總額785.45 萬元,其中:政府采購貨物支出 505.45 萬元、政府采購工程支出  280萬元、政府采購→服務支出 0 萬元。

                    (三)國有≡資產占用情況

                 

                截至20181231日,延吉市住房和城鄉建設局下級事業單位共有車輛 239 輛,其中,機要通信用車6輛、執法執勤用車2輛、其他用車231輛,其他用車主要是專業用車。

                 

                 

                 

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、上級補助收入:指從主※管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

                三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收▼入。

                四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其☉輔助活動之外開展非獨立◤核算經營活動取得的收入。

                五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

                六、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收⌒益、銀行存款〖利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。

                七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政◤撥款收入、事業收ξ 入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度↓收支缺口的資金。

                八、年♀初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                九、結余分配:指事業單位按⊙照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業基金等。

                十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後①年度繼續使用的資金。

                十一、基本支出:指單位為保障其機構正︼常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立》核算經營活動發生的支出。

                十四、上繳上級支∩出:指事業單位按照有關規定★上繳上級單位的支出。

                十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬№單位補助發生的支出。

                十六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥∴款安排的因公出國(境)費、公務用車購置▃及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城ㄨ市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開』支的各類公務接待(含外賓接□ 待)支出。

                 

                十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費☆、專用材料及一般設備購置◎費、辦公用房水電費、辦公▼用房取暖費、辦公用房物業管理費●、公務用車運行維護費以及其他費用。