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                2019-08-29 18:04 來源 : 
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                延吉市朝陽川鎮人民政府2018年度部門決算

                 2018年度
                延吉市朝陽川鎮人民政府部門決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年 8 月 20 日
                 
                 
                 
                 
                 
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機構設置及部門決算單位構成
                第二部分 2018年〓度部門決算表
                一、收入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政∏撥款收入支出決算總表
                五、一〓般公共預算財政撥款支『出決算表
                六、一般『公共預算財政撥款基本支出決算表
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                八、政府性基金預算財政撥款╳收入支出↘決算表
                九、部門預算項目支出績效☉自評表
                第三部分  2018年度部門決算情◣況說明
                一、收入支出決算總Ψ 體情況說明
                二、收入決算情況@ 說明
                三、支出決算情況說明
                四、財政撥款收入〓支出決算總體情況說明
                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出∩決算情況說明
                八、政府性基金預算財政撥款□收入支出決算情況說明
                九、預算績效管理情況說明
                十、其他重要事項情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  部門概況
                 
                部門職責
                   在上級政府√和鎮黨委的領導下,以發展農村社會主義市場經濟為中心,制定經濟和社會發展的總體規劃和目標,並負責組織實施;適應社會主義市場經濟發展,負責對全鎮產業結構的調整;負責培育和發展全鎮市場體系;負責全鎮農村社會保障和社會事務工作,存進各項№事業的發展;負責全鎮基層政權和基層組織建設。
                機構設置及部門決算單位構成
                根據上述職責,本單位為政府機關、2017年獨立核算機構數18個,獨立編制機構數18個(政府、財政、黨派、人大、群團、人社所、文化站、消防隊、經營站、推廣站、農機站、獸醫站、林業站、水利所、建設局、環衛站)。
                納入延吉市朝陽川鎮人民政府ぷ2018年度部門決算編制範圍的單位包括:延吉市朝陽川鎮人民政府本級。
                 
                 
                第二部分 2018年度部門決算表
                 

                 

                 

                 

                收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復01

                部門:延吉市朝陽川鎮人民政府

                       

                金額單位:萬元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                6,433.58

                一、一般公共服務支出

                30

                1,093.11

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學》技術支出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                0.00

                七、文化體育與傳媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和々就業支出

                37

                203.94

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                38

                90.29

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                126.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                1,308.29

                 

                12

                 

                十二、農林︽水支出

                41

                3,504.19

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象』等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                107.76

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備▓支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本年收入合計

                22

                6,433.58

                本年支出合計

                51

                6,433.58

                用事業基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結轉和結余

                24

                0.00

                  其中:提取職工福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉和結余

                25

                0.00

                        轉入事業基金〗

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結】轉和結余

                55

                0.00

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                0.00

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                6,433.58

                總計

                58

                6,433.58

                 

                收入決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                財決批復02

                 

                部門:延吉市朝陽川鎮人民政府

                     

                金額單位:萬元

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合計

                財政撥款收入

                事業收入

                其他收入

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                欄次

                1

                2

                4

                7

                 

                 

                合計

                6,433.58

                6,433.58

                0.00

                0.00

                 

                 

                201

                一般公共服務支出

                1,093.11

                1,093.11

                0.00

                0.00

                 

                 

                20103

                政府辦公廳▓(室)及相關機構事◥務

                1,092.21

                1,092.21

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010301

                  行政運行

                680.56

                680.56

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010302

                  一般行●政管理事務

                182.46

                182.46

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010350

                  事業運行

                126.44

                126.44

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                102.75

                102.75

                0.00

                0.00

                 

                 

                20131

                黨↓委辦公廳(室)及相關機構事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.00

                 

                 

                2013102

                  一般行政♀管理事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.00

                 

                 

                208

                社會保障和就業支出

                203.94

                203.94

                0.00

                0.00

                 

                 

                20802

                民政管理事務

                56.67

                56.67

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080208

                  基層政權和社區建設

                4.17

                4.17

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080299

                  其他民政管理事∩務支出

                52.50

                52.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休〗

                122.27

                122.27

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                122.27

                122.27

                0.00

                0.00

                 

                 

                20810

                社會福利

                25.00

                25.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2081002

                  老年福利

                25.00

                25.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                90.29

                90.29

                0.00

                0.00

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療】

                90.29

                90.29

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101101

                  行政▅單位醫療

                29.83

                29.83

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                60.46

                60.46

                0.00

                0.00

                 

                 

                211

                節能環保支出

                126.00

                126.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21112

                可再生¤能源

                126.00

                126.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2111201

                  可再生能源

                126.00

                126.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                212

                城鄉社區支出

                1,308.29

                1,308.29

                0.00

                0.00

                 

                 

                21201

                城鄉社區▲管理事務

                223.01

                223.01

                0.00

                0.00

                 

                 

                2120199

                  其他城鄉社區管理事務支出∩

                223.01

                223.01

                0.00

                0.00

                 

                 

                21203

                城鄉社區公共設施

                710.73

                710.73

                0.00

                0.00

                 

                 

                2120303

                  小城鎮基礎設施建設

                230.00

                230.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2120399

                  其他城鄉社區公共設施支出

                480.73

                480.73

                0.00

                0.00

                 

                 

                21299

                其他城鄉社區支▂出

                374.55

                374.55

                0.00

                0.00

                 

                 

                2129999

                  其他城鄉社區支出

                374.55

                374.55

                0.00

                0.00

                 

                 

                213

                農林水支出

                3,504.19

                3,504.19

                0.00

                0.00

                 

                 

                21301

                農業

                1,989.66

                1,989.66

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130104

                  事業運行

                437.72

                437.72

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130126

                  農村公益事業

                1,409.04

                1,409.04

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130142

                  農村道路建設

                59.70

                59.70

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130199

                  其他→農業支出

                83.20

                83.20

                0.00

                0.00

                 

                 

                21302

                林業

                0.50

                0.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130204

                  林業事業機構

                0.50

                0.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                21303

                水利

                124.03

                124.03

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130311

                  水資源節約管理與保∴護

                124.03

                124.03

                0.00

                0.00

                 

                 

                21305

                扶貧

                490.00

                490.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130504

                  農村基礎▲設施建設

                238.00

                238.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130599

                  其他扶貧支出

                252.00

                252.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21307

                農村綜合改革№

                900.00

                900.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130799

                  其他農村綜合改革√支出

                900.00

                900.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                221

                住房保障支出

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                  住房ω公積金

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:延吉市朝陽川鎮人民政府

                     

                金額單位:萬元

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                對附屬單位補助支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                欄次

                1

                2

                3

                6

                 

                 

                合計

                6,433.58

                2,029.73

                4,403.85

                0.00

                 

                 

                201

                一般公共服務支出

                1,093.11

                780.91

                312.20

                0.00

                 

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                1,092.21

                780.01

                312.20

                0.00

                 

                 

                2010301

                  行政運行

                680.56

                653.58

                26.99

                0.00

                 

                 

                2010302

                  一般行政管理事務

                182.46

                0.00

                182.46

                0.00

                 

                 

                2010350

                  事業運行

                126.44

                126.44

                0.00

                0.00

                 

                 

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                102.75

                0.00

                102.75

                0.00

                 

                 

                20131

                黨委辦公廳(室)及相關機構事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.00

                 

                 

                2013102

                  一般行政管理事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.00

                 

                 

                208

                社會保障和就業支出

                203.94

                203.94

                0.00

                0.00

                 

                 

                20802

                民政管理事務

                56.67

                56.67

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080208

                  基層政權和社區建設

                4.17

                4.17

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080299

                  其他民政管理事務支出

                52.50

                52.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                122.27

                122.27

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                122.27

                122.27

                0.00

                0.00

                 

                 

                20810

                社會福利

                25.00

                25.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2081002

                  老年福利

                25.00

                25.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                90.29

                90.29

                0.00

                0.00

                 

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                90.29

                90.29

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101101

                  行政單↑位醫療

                29.83

                29.83

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                60.46

                60.46

                0.00

                0.00

                 

                 

                211

                節能環保支出

                126.00

                0.00

                126.00

                0.00

                 

                 

                21112

                可再生能源

                126.00

                0.00

                126.00

                0.00

                 

                 

                2111201

                  可再生能源

                126.00

                0.00

                126.00

                0.00

                 

                 

                212

                城鄉社區支出

                1,308.29

                284.58

                1,023.71

                0.00

                 

                 

                21201

                城鄉社區管理事務

                223.01

                110.02

                112.98

                0.00

                 

                 

                2120199

                  其他城鄉社區管理事務支出

                223.01

                110.02

                112.98

                0.00

                 

                 

                21203

                城鄉社區公共設施

                710.73

                0.00

                710.73

                0.00

                 

                 

                2120303

                  小城鎮基礎設施建設

                230.00

                0.00

                230.00

                0.00

                 

                 

                2120399

                  其他城鄉社區公共設施支出

                480.73

                0.00

                480.73

                0.00

                 

                 

                21299

                其他城鄉社區支出

                374.55

                174.55

                200.00

                0.00

                 

                 

                2129999

                  其他城鄉社區支出

                374.55

                174.55

                200.00

                0.00

                 

                 

                213

                農林水支出

                3,504.19

                562.25

                2,941.94

                0.00

                 

                 

                21301

                農業

                1,989.66

                437.72

                1,551.94

                0.00

                 

                 

                2130104

                  事業運行

                437.72

                437.72

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130126

                  農村公益事業

                1,409.04

                0.00

                1,409.04

                0.00

                 

                 

                2130142

                  農村道路建設

                59.70

                0.00

                59.70

                0.00

                 

                 

                2130199

                  其他農業↓支出

                83.20

                0.00

                83.20

                0.00

                 

                 

                21302

                林業

                0.50

                0.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130204

                  林業事業機構

                0.50

                0.50

                0.00

                0.00

                 

                 

                21303

                水利

                124.03

                124.03

                0.00

                0.00

                 

                 

                2130311

                  水資源節約管理與∑ 保護

                124.03

                124.03

                0.00

                0.00

                 

                 

                21305

                扶貧

                490.00

                0.00

                490.00

                0.00

                 

                 

                2130504

                  農村基礎設施建設

                238.00

                0.00

                238.00

                0.00

                 

                 

                2130599

                  其他扶貧支出

                252.00

                0.00

                252.00

                0.00

                 

                 

                21307

                農村綜合改革

                900.00

                0.00

                900.00

                0.00

                 

                 

                2130799

                  其他農村綜合改革支出

                900.00

                0.00

                900.00

                0.00

                 

                 

                221

                住房保障支出

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                  住房公※積金

                107.76

                107.76

                0.00

                0.00

                 

                 

                一、 財政撥款收入支出決算總表

                部門:延吉市朝陽川鎮人民政府

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                金額單位:萬元

                 

                 

                    

                    

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                6,433.58

                一、一般公共服務支出

                28

                1,093.11

                1,093.11

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會保障和就業支出

                35

                203.94

                203.94

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                90.29

                90.29

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                126.00

                126.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                1,308.29

                1,308.29

                0.00

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                3,504.19

                3,504.19

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土︾海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                107.76

                107.76

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油物▽資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                22

                6,433.58

                本年支出合計

                49

                6,433.58

                6,433.58

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                23

                0.00

                年末財政撥款結轉〓和結余

                50

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                0.00

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                6,433.58

                總計

                54

                6,433.58

                6,433.58

                0.00

                 

                 

                 

                 

                財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公開05

                 

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入

                本年支出

                 

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                 

                合計

                6,433.58

                2,029.73

                4,403.85

                6,433.58

                2,029.73

                4,403.85

                 

                201

                一般公共服務支出

                1,093.11

                780.91

                312.20

                1,093.11

                780.91

                312.20

                 

                20103

                政府辦公廳(室)及相關機構事務

                1,092.21

                780.01

                312.20

                1,092.21

                780.01

                312.20

                 

                2010301

                  行政運行

                680.56

                653.58

                26.99

                680.56

                653.58

                26.99

                 

                2010302

                  一般行政管理事務

                182.46

                0.00

                182.46

                182.46

                0.00

                182.46

                 

                2010350

                  事業運行

                126.44

                126.44

                0.00

                126.44

                126.44

                0.00

                 

                2010399

                  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

                102.75

                0.00

                102.75

                102.75

                0.00

                102.75

                 

                20131

                黨委辦公廳(室)及相關機構事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.90

                0.90

                0.00

                 

                2013102

                  一般行政管理事務

                0.90

                0.90

                0.00

                0.90

                0.90

                0.00

                 

                208

                社會保障和就業支出

                203.94

                203.94

                0.00

                203.94

                203.94

                0.00

                 

                20802

                民政管理事務

                56.67

                56.67

                0.00

                56.67

                56.67

                0.00

                 

                2080208

                  基層政權和社區建設

                4.17

                4.17

                0.00

                4.17

                4.17

                0.00

                 

                2080299

                  其他民政管理事務支出

                52.50

                52.50

                0.00

                52.50

                52.50

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                122.27

                122.27

                0.00

                122.27

                122.27

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                122.27

                122.27

                0.00

                122.27

                122.27

                0.00

                 

                20810

                社會福利

                25.00

                25.00

                0.00

                25.00

                25.00

                0.00

                 

                2081002

                  老年福利

                25.00

                25.00

                0.00

                25.00

                25.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                90.29

                90.29

                0.00

                90.29

                90.29

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                90.29

                90.29

                0.00

                90.29

                90.29

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                29.83

                29.83

                0.00

                29.83

                29.83

                0.00

                 

                2101102

                  事業單位醫療

                60.46

                60.46

                0.00

                60.46

                60.46

                0.00

                 

                211

                節能環保支出

                126.00

                0.00

                126.00

                126.00

                0.00

                126.00

                 

                21112

                可再生能源

                126.00

                0.00

                126.00

                126.00

                0.00

                126.00

                 

                2111201

                  可再生能源

                126.00

                0.00

                126.00

                126.00

                0.00

                126.00

                 

                212

                城鄉社區支出

                1,308.29

                284.58

                1,023.71

                1,308.29

                284.58

                1,023.71

                 

                21201

                城鄉社區管理事務

                223.01

                110.02

                112.98

                223.01

                110.02

                112.98

                 

                2120199

                  其他城鄉社區管理事務支出

                223.01

                110.02

                112.98

                223.01

                110.02

                112.98

                 

                21203

                城鄉社區公共設施

                710.73

                0.00

                710.73

                710.73

                0.00

                710.73

                 

                2120303

                  小城鎮基礎設施建設

                230.00

                0.00

                230.00

                230.00

                0.00

                230.00

                 

                2120399

                  其他城鄉社區公共設施支出

                480.73

                0.00

                480.73

                480.73

                0.00

                480.73

                 

                21299

                其他城鄉社區支出

                374.55

                174.55

                200.00

                374.55

                174.55

                200.00

                 

                2129999

                  其他城鄉社區支出

                374.55

                174.55

                200.00

                374.55

                174.55

                200.00

                 

                213

                農林水支出

                3,504.19

                562.25

                2,941.94

                3,504.19

                562.25

                2,941.94

                 

                21301

                農業

                1,989.66

                437.72

                1,551.94

                1,989.66

                437.72

                1,551.94

                 

                2130104

                  事業運行

                437.72

                437.72

                0.00

                437.72

                437.72

                0.00

                 

                2130126

                  農村公益事業

                1,409.04

                0.00

                1,409.04

                1,409.04

                0.00

                1,409.04

                 

                2130142

                  農村道路建設

                59.70

                0.00

                59.70

                59.70

                0.00

                59.70

                 

                2130199

                  其他農業支出

                83.20

                0.00

                83.20

                83.20

                0.00

                83.20

                 

                21302

                林業

                0.50

                0.50

                0.00

                0.50

                0.50

                0.00

                 

                2130204

                  林業事業機構

                0.50

                0.50

                0.00

                0.50

                0.50

                0.00

                 

                21303

                水利

                124.03

                124.03

                0.00

                124.03

                124.03

                0.00

                 

                2130311

                  水資源節約管理與保護

                124.03

                124.03

                0.00

                124.03

                124.03

                0.00

                 

                21305

                扶貧

                490.00

                0.00

                490.00

                490.00

                0.00

                490.00

                 

                2130504

                  農村基礎設施建設

                238.00

                0.00

                238.00

                238.00

                0.00

                238.00

                 

                2130599

                  其他扶貧支出

                252.00

                0.00

                252.00

                252.00

                0.00

                252.00

                 

                21307

                農村綜合改革

                900.00

                0.00

                900.00

                900.00

                0.00

                900.00

                 

                2130799

                  其他農村綜合改革支出

                900.00

                0.00

                900.00

                900.00

                0.00

                900.00

                 

                221

                住房保障支出

                107.76

                107.76

                0.00

                107.76

                107.76

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                107.76

                107.76

                0.00

                107.76

                107.76

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積◥金

                107.76

                107.76

                0.00

                107.76

                107.76

                0.00

                 

                                 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                部門:延吉市朝陽川鎮人民政府

                     

                金額單位:萬元

                 

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                1,351.49

                302

                商品和服務支出

                419.01

                 

                30101

                  基本工資

                577.03

                30201

                  辦公費

                14.39

                 

                30102

                  津貼補貼

                495.83

                30202

                  印刷費

                3.32

                 

                30103

                  獎金

                51.37

                30203

                  咨詢費

                4.13

                 

                30106

                  夥食補助費

                0.14

                30204

                  手續費

                0.16

                 

                30107

                  績效工資

                3.18

                30205

                  水費

                1.18

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                3.94

                30206

                  電費

                4.24

                 

                30109

                  職業年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                4.15

                 

                30110

                  職工∩基本醫療保險繳費

                44.90

                30208

                  取暖費

                22.65

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                0.00

                30209

                  物業管理費

                4.62

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                67.34

                30211

                  差旅費

                17.17

                 

                30113

                  住房公積◣金

                107.76

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                153.85

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                259.24

                30215

                  會議費

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                0.07

                 

                30302

                  退休費

                197.90

                30217

                  公務招待費

                0.66

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                21.98

                 

                30304

                  撫恤金

                37.97

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                22.72

                30225

                  專用燃料費ω 

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                60.00

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.28

                30227

                  委托業務費

                7.50

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車運行維護費

                14.02

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                0.37

                30239

                  其他交通費用

                3.68

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金⌒ 及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                81.24

                 

                人員經費合計

                1,610.73

                公用經費合計

                 

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:延吉市財政局

                 

                 

                 

                 

                 

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行☆費

                公務接待●費

                合計

                因公出國(境)費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                25.00

                 

                 

                 15.00

                15.00

                10.00

                14.68

                 

                註:本表反映部門本年度“三公”經費支出預∑ 決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


                 
                 
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                 
                 
                 
                九、部門預算項目支出績效自評表
                 
                第三部分 2018年度部門決算情況說明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                 2018年度收、支總計6,433.58萬元。與2017年相比,收、支總計各增】加2186萬元,增長34  %。主要原因:基礎♀設施投入多。
                    二、收入決算情況說明
                本年收入合計 6,433.58 萬元,其中:財政撥款收入 6,433.58萬元,占 100%。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計6,433.58萬元,其中:基本支出2,029.73萬元,占 32%;項目支出4,403.85萬元,占 68%。基本支出中,人員經費2,029.73萬元,占85.35 %;公用經費4,403.85萬元,占14.65 %。
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    2018年度財政撥款收支總計各6,433.58萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加2186 萬元,增長34%。主要原因: 基礎設施投入多。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出決算總體情況
                2018年度財政撥款支出6,433.58萬元,占本年支出合計的 100%。與2017年相比,財政撥款支出增加2186萬元,增長34  %。主要原因:礎設施投入多。
                   (二)財政撥款支出決算結構情況
                2018年度財政撥款支出 6,433.58 萬元,主要用於『以下方面:一般公共服務(類)支出 1,093.11萬元,占17%;社會保保障和就業(類)支出 203.94 萬元,占3%;醫療衛生與計劃生育(類)支出 90.29萬元,占1 %;節能環保支出(類)支出 126.00萬元,占2%;城鄉社區(類)支出 1,308.29 萬元,占 20%。農林水支出(類)支出3,504.19萬元,占 55%。住房保障(類)支出107.761,308.29 萬元,占 2%。
                    (三)財政撥款支出ぷ決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初預算為6800 萬元,支出決算〒為6,433.58萬元,完△成年初預算的 95 %。其中:
                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1,100.00萬元,支【出決算為 1,093.11萬元,完成╲年初預算的98.62%。決算數小於預算數的主要原因是人員調整。
                2、社會保障和就業支出年初預算為210.00 萬元,支出決算為203.94 萬元,完成年初預算的 98.11%。決算數小於預算數的主要原因是人員調整。
                3、醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為100.00萬元,支出決算為90.29 萬元,完成年初預算的90.29%。決算數小於預算數的主要原因是人員調整。
                4、節能環保支出年初預算為130.00萬元, 支出決算為126萬元,完成年初預算的96.92%。決算數小於預算數的主要原因是節省了鄉鎮衛生費用。
                5、城鄉【社區支出年初預算為1,420.00萬元,支出決算為1,308.29萬元,完成年初預算的92.13%。決算數小於預算數的主要原因是城鄉社區未完工項目。
                6、農林水支出年初預算為3,720.00萬元,支出決算為3,504.19萬元,完成預算▆的94.91%。決算數小於預算數的主要原因項目還沒完成。
                7、住房保障支出年初預算為120.00萬元,支出決算為107.76萬元,完成預算的89.8%。決算數小於預算數的主要人員調動。
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支出 2030 萬元,其中:人員經費 1611 萬元,主要包括:基本工資577萬元、津貼補貼496萬元、獎金51萬元、績效工資3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4萬元、職工基本醫療保險繳費45萬元、其他社會保障繳費67萬元,住房公積金108萬元,離休費29萬元、退休費169萬元、退職(役)費、撫恤金38萬元、生活補助23萬元。
                    公用經費 419 萬元,主要包括:辦公費14萬、印刷費3萬、咨詢費4萬、水費1萬、電費4萬、郵電費4萬、取暖費23萬、物業管理費5萬、差旅費17萬元、維修(護)費154萬元、公務接待費1萬元、專用材料費22萬元、專用燃料費3萬元、勞務費60萬元、委托業務費8萬元、公務用車運行維護費14萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出81萬元、。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為  9萬元,支出決算為 9 萬元,完成預算的100  %。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為 8萬元,占 0.12 %;公務接待費支出決算為   1萬元,占 0.015 %。
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出 0萬元,年末結轉和結余0 萬元。
                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明
                根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目〇支出開展績效自評,自評項目2個,共涉及資金112.04萬元,占一般公共預算項目支出總額的19.41%。
                十、其他重要事項的∴情況說明
                (一)機關運行經費支出情況
                2018年度,機關運行經費支出  486 萬元,比2017年增加201  萬元,增長41  %,主↘要是維修費、勞務費、其他商品和服務支出增加。
                    (二)政府采購支出情況
                2018年度,政府采購支出總額 41萬元,其中:政府采購貨物支出  38萬元、占政府采購支出♂總額的 93%,政府采購服務支出 3 萬元。占政府采購支出總額的 7%,。
                    (三)國有資產占用情況
                截至2018年12月31日,延吉市朝陽川鎮人民政▽府共有車輛  3輛,其中一般公務用車3輛。
                 
                 
                 
                 
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
                二、其他收入:指除上述∞收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資◥收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經▼費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。
                三、年初結轉和結余:指單位以∞前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生●的支出。
                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行【費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國》(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出←;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位卐按規定開支的各類公務←接待(含外賓接待)支出。
                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業︻管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。