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                2019-08-29 17:48 來源 : 
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                延吉市檔案▆局2018年度部№門決算

                 2018年度
                延吉市檔案局部門】決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年8月22日
                 
                 
                 
                 
                 
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機構設置及部門決算單︽位構成
                第二部分 2018年度部〇門決算表
                一、收入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政撥款收入→ζ支出決算總表
                五、一般公共♀預算財政撥款支出決算表
                六、一般公共預算財→政撥款基本支出決算表
                七、一般】公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                八、政府性基金︾預算財政撥款收入支出決算表
                九、部門預算項目支出績效自評表
                第三部分  2018年▲度部門決算情況說∞明
                一、收入支】出決算總體情況說明
                二、收入決算情況∮說明
                三、支¤出決算情況說明
                四、財政撥款收入支出決算〓總體情況說明
                五、一般公共預算財政█撥款ぷ支出決算情況說明
                六、一般公共預算∏財政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決⌒算情況說明
                八、政府性基金〓預算財政撥款收入支出決算情況說明
                九、預算績效管理情況說明
                十、其他重要事項情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  部門概況
                 
                部門職責
                負責館藏檔案系統化管理和科學保管工作;負責編輯和公布檔案史料,負責檔案☆的開發利用工作;參與編史、修誌和公布檔案史料工作;負責征集散存在社會上具有收藏價值的檔案█史料,負責館藏檔案利用咨詢和服務工作;負責破損檔案的修復工作;負責電子檔案輸入工作。機構設置及部門決算單位構成。
                機構設置及部門決算單位構成
                根據上述職責,延吉市「檔案局內設3個機構,分別⊙為辦公室、業務指導科、管理科。
                部門決算構成是延吉市檔案局。
                 
                 
                 
                 
                第二部分 2018年度部門決算表

                部門:延吉市檔案局

                     

                金額單位:元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                1,941,839.57

                一、一般公共服務支¤出

                30

                1,479,369.22

                  其中:政府性基金預≡算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助收√入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                33

                0.00

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術支出⌒

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                156.01

                七、文化體育與傳卐媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會■保障和就業支出

                37

                318,336.15

                 

                9

                 

                九、醫療衛「生與計劃生育支出

                38

                70,360.00

                 

                10

                 

                十、節能〓環保支出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農←林水支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支←出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業『服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支出⌒

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                99,084.00

                 

                20

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                2,271.44

                本年收入合計

                22

                1,941,995.58

                本年ω支出合計@

                51

                1,969,420.81

                用事業基金彌補收支差ζ額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年初結轉和結余

                24

                108,737.16

                  其中:提取職工福利基∩金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉和結余

                25

                100,093.38

                        轉入事業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末結轉和結余

                55

                81,311.93

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和結余

                56

                0.00

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                2,050,732.74

                總計

                58

                2,050,732.74

                部門:延吉市檔案局

                     

                金額單位:元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                其他收入

                   

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                欄次

                1

                2

                3

                7

                 

                 

                合計

                1,941,995.58

                1,941,839.57

                0.00

                156.01

                 

                 

                201

                一般公共服】務支出

                1,404,315.43

                1,404,159.42

                0.00

                156.01

                 

                 

                20126

                檔案事務

                1,404,315.43

                1,404,159.42

                0.00

                156.01

                 

                 

                2012601

                  行政運行

                1,204,315.43

                1,204,159.42

                0.00

                156.01

                 

                 

                2012602

                  一般行政管理♂事務

                200,000.00

                200,000.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                208

                社會保障和就ㄨ業支出

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                0.00

                 

                 

                20805

                行政→事業單位離退休

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                0.00

                 

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                0.00

                 

                 

                210

                醫療衛生與☉計劃生育支出

                120,260.00

                120,260.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21011

                行政事業◣單位醫療

                120,260.00

                120,260.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2101101

                  行政單∩位醫療

                120,260.00

                120,260.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                221

                住房保障支出

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                22102

                住房改⌒革支出

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                2210201

                  住房公①積金

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                0.00

                 

                 
                 

                部門:延吉市檔案局

                   

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合∏計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                 

                合計

                1,969,420.81

                1,669,327.43

                300,093.38

                 

                201

                一ω般公共服務支出

                1,479,369.22

                1,179,275.84

                300,093.38

                 

                20126

                檔案事務

                1,479,369.22

                1,179,275.84

                300,093.38

                 

                2012601

                  行政運行

                1,179,275.84

                1,179,275.84

                0.00

                 

                2012602

                  一般行政管理事務

                300,093.38

                0.00

                300,093.38

                 

                208

                社會保障和就業支出

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支ξ 出

                70,360.00

                70,360.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫∮療

                70,360.00

                70,360.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                70,360.00

                70,360.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支♀出

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積△金

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                229

                其他支出

                2,271.44

                2,271.44

                0.00

                 

                22999

                其他支出

                2,271.44

                2,271.44

                0.00

                 

                2299901

                  其他支出

                2,271.44

                2,271.44

                0.00

                 
                 

                部門:延吉市檔案局

                     

                金額單位:元

                 

                    

                    

                 

                項目

                金額

                項目

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                1

                欄次

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1,941,839.57

                一、一般公共服務支∞出

                1,479,369.22

                1,479,369.22

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                0.00

                二、外交支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                三、國防支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                四、公共安全支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                五、教育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                六、科學技術支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                七、文化體育與傳媒支№出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                八、社會保障和就業支出

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                 

                 

                九、醫療衛生與計劃√生育支出

                70,360.00

                70,360.00

                0.00

                 

                 

                 

                十、節能環⊙保支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十一、城鄉社區支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十二、農林水支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十三、交通運輸支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十五、商業服務業等支出→

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十六、金融支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十七、援助其他地區支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                十九、住房保障支出

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                 

                 

                二十、糧油物資儲備支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                 

                二十一、其他支出

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                1,941,839.57

                本年支出合ぷ計

                1,967,149.37

                1,967,149.37

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉和結余

                100,093.38

                年末財政撥款結轉和結余

                74,783.58

                74,783.58

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                100,093.38

                 

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                總計

                2,041,932.95

                總計

                2,041,932.95

                2,041,932.95

                0.00

                 

                部門:延吉市檔案局

                       

                科目編碼

                科目名稱

                年初結轉和結余

                本年收入

                本年支出

                年末結轉和結余

                 

                合計

                合計

                合計

                合計

                 
                 
                 

                欄次

                1

                4

                7

                10

                 

                合計

                100,093.38

                1,941,839.57

                1,967,149.37

                74,783.58

                 

                201

                一般Ψ 公共服務支出

                100,093.38

                1,404,159.42

                1,479,369.22

                24,883.58

                 

                20126

                檔案事務

                100,093.38

                1,404,159.42

                1,479,369.22

                24,883.58

                 

                2012601

                  行政運行

                0.00

                1,204,159.42

                1,179,275.84

                24,883.58

                 

                2012602

                  一般行政管理事務

                100,093.38

                200,000.00

                300,093.38

                0.00

                 

                208

                社會保障和就業支出

                0.00

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                0.00

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                0.00

                318,336.15

                318,336.15

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                120,260.00

                70,360.00

                49,900.00

                 

                21011

                行政事業單位▓醫療

                0.00

                120,260.00

                70,360.00

                49,900.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                0.00

                120,260.00

                70,360.00

                49,900.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                99,084.00

                99,084.00

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部門:延吉市檔案局

                             

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                 
                 

                301

                工資福利支出

                1,163,638.12

                302

                商品和服務支出

                185,081.72

                307

                債務利息及費用支出

                 

                30101

                  基本工資

                810,159.60

                30201

                  辦公費

                3,253.42

                30701

                  國內債務付息

                 

                30102

                  津貼補貼

                17,460.00

                30202

                  印刷費

                0.00

                30702

                  國外債務付息

                 

                30103

                  獎金

                38,882.00

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本性支出

                 

                30106

                  夥∩食補助費

                12,349.52

                30204

                  手續費

                50.00

                31001

                  房╳屋建築物購建

                 

                30107

                  績效工資

                115,343.00

                30205

                  水費

                1,956.34

                31002

                  辦公設備購∏置

                 

                30108

                  機關事業單位基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                2,185.07

                31003

                  專用設備購置

                 

                30109

                  職業年金繳↙費

                0.00

                30207

                  郵電費

                2,185.07

                31005

                  基∞礎設施建設

                 

                30110

                  職工基本∴醫療保險繳費◣

                10,360.00

                30208

                  取暖費

                159,529.32

                31006

                  大型修繕

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                10,000.00

                30209

                  物業管理費

                0.00

                31007

                  信息網絡及軟件購置更新

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                50,000.00

                30211

                  差旅費

                3,642.50

                31008

                  物資儲備

                 

                30113

                  住房公積金

                99,084.00

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                0.00

                31010

                  安置補助

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                0.00

                30214

                  租賃費

                0.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                318,336.15

                30215

                  會議費

                0.00

                31012

                  拆遷補償

                 

                30301

                  離休費

                0.00

                30216

                  培訓費

                280.00

                31013

                  公務■用車購置

                 

                30302

                  退休費

                318,336.15

                30217

                  公務→招待費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購置▓

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                0.00

                31021

                  文物和陳列品購置

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                0.00

                31022

                  無形資產購置

                 

                30305

                  生活補助

                0.00

                30225

                  專用燃料費

                0.00

                31099

                  其他資本性支出

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                12,000.00

                399

                其他支出

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                0.00

                39906

                  贈與

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                0.00

                39907

                  國家賠▃償費用支出

                 

                30309

                  獎勵金

                0.00

                30229

                  福利費

                0.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車》運行維護費

                0.00

                39999

                  其他支出

                 

                30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

                0.00

                30239

                  其他交通費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支出

                0.00

                 

                 

                 

                人員經費合計№

                1,481,974.27

                公用經費合計【

                 
                 

                預算數

                決算數

                公務用車購置及運行費

                公務接卐待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
                八、政府性基金預算財政撥》款收入支出決算表
                 
                 
                九、部門預算項目支出績效自評表
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第三部分 2018年度部門決算情況說△明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    2018年度收194.20萬元、支196.94萬元。與2017年相比,收減少111.52萬元、支總計各減少108.78萬元,降低57.42%和35.58%。主要原因:人員變動.
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計194.20萬元,其中:財政撥款收入194.18萬元,占97%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.2萬元,占3%。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計196.94萬元,其中:基本支出166.93萬元,占82.03%;項目支出30.00萬元,占17.97%;上繳上級『支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費148.2萬元,占88.78%;公用經費18.74萬元,占11.22%。
                    四、財政撥款收入支出決〒算總體情況說明
                2018年度財政撥款收194.18萬元、支196.71萬元,與2017年相比,財政撥款收入減低113.94萬元、支出降低111.41萬元。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出決算總體情況
                2018年度財政撥款支ぷ出196.71萬元,占本年支出合計的56.63%。與2017年相比,財政╳撥款支出減少111.41萬元,增長降低13.6%。主要原因:人員變動.
                    (二)財政撥款支出決算結構情∩況
                    2018年度財政撥款支出196.71萬元,主要用於以下方♂面:一般公共服務(類)支出147.94萬元,占75.2%;醫療衛生與計劃生育(類)支出7.04萬元,占3.58%;住房保障(類)支出9.91萬元,占5.04%:社會保障和就業支出(類)31.83萬元,占16.18%。
                    (三)財政撥款支出決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初預算為●150.09萬元,支出決算↘為卐196.71萬元,完成年初■預算的131.06%。其中:
                1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為96.32萬元,支出決算為147.94萬元,完成年初預算①的153.59%。決算數∞小於預算數的主要原因是人員工◣資上漲。
                2.醫療衛生與計劃生育支出年初預算為31.83萬元,支出決算為31.83萬元,完成年初預算的100%。
                3.住房保障支出年初預算為9.91萬元,支出決算為9.91萬元,完成年初預算的100%。
                4社會保障和就業支出初預算為31.83萬元,支出決算為31.83萬元,完成年初預算的100%。
                    六、一般公共預算『財政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支★出166.71萬元,其中:人員經費148.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、。
                    公用經費18.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、公務接待費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支→出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥卐款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置▓及運行費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為0.78萬元,占100%。具體情況如下:
                因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
                2.公務用車購置及運行費支出0萬元。
                2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
                公務接待費支出0.78萬元。其中:
                外賓接待支出0萬元。全▼年共接待國(境)外來訪團組〓數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余 0萬元。
                九、關於2018年度預算績ξ 效管理情況的說明
                根據預算□績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
                十、其他重要事項的情況說明
                (一)機關運行經費支出情況
                2018年度,機關運行經費支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%,主要是擴權強縣、縣域經濟︼發展、全面深化改革、百強縣參評工作任務增多,經費支出增加。
                    (二)政府采購支出情況
                2018年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政◆府采購貨物支出0萬元、政①府采購工程支出0萬元、政府采ぷ購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
                    (三)國有資產占用□情況
                截至2018年12月31日,中共延吉市委財經工作領☉導小組辦公室共有車輛0輛,單價50萬元以∞上通用設備0臺(套),單價100萬元以◣上專用設備0臺(套)。
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
                二、其他收入:銀行存款利息收入。
                三、年初結轉和結余:指▓單位以前年度尚未完成、結轉到本年№按有關規定繼續使用的資金。
                四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
                五、基本支出:指單位為保√障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出「。
                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
                七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費↓、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購】置及運行費反映單位公務用車↙車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費▼、保險費、安全獎勵費等支出→;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理〗的事業單位)運行用於購買貨物和∏服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設〓備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行◥維護費以及其他費∑用。