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                2019-08-29 17:40 來源 : 
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                延吉〖市公安局2018年度部門決算

                 2018年度
                延吉※市公安局部門決算
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                2019年8月22日
                 
                 
                 
                 
                 
                目   錄
                 
                第一部分  部門概況
                一、部門職責
                二、機構設置及部門決算單位構成
                第二部分 2018年度部門決算表
                一、收入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政♀撥款收入支出決算總表
                五、一︼般公共預算財政撥款支出決算表
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決︽算表
                八、政府性基金預算財政撥№款收入支出決算表
                九、部門預算項目¤支出績效自評表
                第三部分  2018年度部門決算█情況說明
                一、收入支出決算總體情況說明
                二、收入決算情況說明
                三、支出決算情況說明
                四、財政∑撥款收入支出決算總體情況說明
                五、一般公共預算♀財政撥款支出決算情況說明
                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                八、政府性基金︼預算財政撥款收入∞支出決算情況說明
                九、預算績效管理情況說明
                十、其他重要事項情況說明
                第四部分  名詞解釋
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第一部分  部門概況
                 
                    一、部門職責
                (一)貫徹執行市委、市政府及上級公安機關關於公安工作的方針、政策和法規、規章,結合延吉市實際,部署全市公安工作,並指導、檢查和監督全市公安工作。
                (二)研究經濟社會發展過程中出現的新情況、新問題;調查掌握影響穩定、危害國內安全的情況;為市委、市政府及上級公安機關提供社會治安方面的重要信息,並研究提出對策;偵查危害國內安全的犯罪案件。
                (三)組織、指導全市公安偵查工作,分析、研究全市刑事犯罪、經濟犯罪情況,並提出對策;偵查各類刑事犯罪和經濟犯罪案件。
                (四)依法查處危害社會治安秩序行為;依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、爆炸物品、危險物品和特種行業;依法對暫寄住人口進行管理;處置突發性治安事件和治安災害事故;管理集會、遊行、示威活動;負責組織實施重大活動▓的安全警衛工作;及時查處治安案件和其他行政案件。
                (五)指導、監督全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位⌒ 和重點建設工程的治安保衛工作及群眾性治安保衛組織的治安防範工作。
                (六)維護全市道路交通安全∞和交通秩序,處理交通事故。
                (七)組織、指導全市公↘安機關依法管理出入境◆事務;查處涉外案(事)件和違反出入境法規的案件。
                (八)組織、實施全市消防工作,實行消防監督▂⌒。
                (九)指導、監督全市公共信息網絡的安全監察工作;偵查各種利用信息網⌒ 絡進行的違法犯罪案件。
                (十)指導、監督全市公安法制工作,承辦全市勞動教養呈報工作。
                (十一)開展禁毒宣傳,依法對全市的麻醉藥品、精神藥品及易制毒化學品進行管制;查處涉毒♀案件。
                (十二)指導、監督全市公◥安機關依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作;負責看守所⌒、拘留所等羈押場所中被羈押人員的管理教育工作,確保羈押場所的安全。
                (十三)負責全市公安隊伍的思想政治、隊伍建設工作;實施警務督查,對民警依法執行命令、履行職責、行使職權和遵紀守法的情況進行監督、檢查。
                (十四)負責全市公安機關的財務、裝備和警務保≡障工作。
                (十五)組織實施全市公安科學技術工作;組織開展公安信息技術、刑事技術、信息平臺、通訊網絡建設。
                (十六)承辦市委、市政府及上級公安機關交辦的其他工作。
                    二、機構設置及部門決算單位構成
                本單位為政法機關、財政全額撥款行政單位。2018年獨立核算機構數3個。
                1.延吉市公安局∑ 本級
                2.延吉市看守所
                3.延吉市公安交警察大隊
                根據上述職責,延吉市公安局內設40個部門,分別為指揮中心、政工監督室、紀檢、警務◣督查大隊、警務保障室、考核監督辦公ξ 室、情報中心、法制大隊、控告申訴科、國保大隊、刑事偵查大隊、便衣偵查大隊、視頻偵查∞大隊、交通大隊、治安管理大隊、經文保大隊、網絡安全保衛大隊、經濟犯︻罪偵查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、戶政︼管理大隊、巡邏@ 警察大隊、特種警察大隊、看守所、拘留所、進學派出所、北山派出所、新興派出※所、公園派出■所、河南派出所、建工派出所、小營派出所、依蘭派◆出所、三道★派出所、朝陽川派出所、機場派出所、城建派出所、開發區派出所、出租車派出※所、森保大隊。
                 
                第二部分 2018年度部門決算表
                 
                一、收入支出決算總表

                 

                         

                財決批復01

                部門:延吉市公安局

                       

                金額單位:元

                收入

                支出

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                金額

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                一、財政撥款收入

                1

                254,898,579.88

                一、一般公共服務○支出

                30

                0.00

                  其中:政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                31

                0.00

                二、上級補助≡收入

                3

                0.00

                三、國防支出

                32

                0.00

                三、事業收入

                4

                0.00

                四、公共安全支出

                33

                234,335,107.70

                四、經營收入

                5

                0.00

                五、教育支出

                34

                0.00

                五、附屬單位上繳收入

                6

                0.00

                六、科學技術『支出

                35

                0.00

                六、其他收入

                7

                0.00

                七、文化體育◤與傳媒支出

                36

                0.00

                 

                8

                 

                八、社會保障和▼就業支出

                37

                14,161,084.80

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生∏育支出

                38

                4,852,000.00

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                39

                0.00

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                40

                0.00

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                41

                0.00

                 

                13

                 

                十三、交通運↑輸支出

                42

                0.00

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                43

                0.00

                 

                15

                 

                十五、商業■服務業等支出

                44

                0.00

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                45

                0.00

                 

                17

                 

                十七、援〓助其他地區支出

                46

                0.00

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等♀支出

                47

                0.00

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                48

                6,221,549.00

                 

                20

                 

                二十、糧油→物資儲備支出

                49

                0.00

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                50

                0.00

                本年收入合計

                22

                254,898,579.88

                本年支出合計∩

                51

                259,569,741.50

                用事業基金彌補收支差額

                23

                0.00

                結余分配

                52

                0.00

                年№初結轉和結余

                24

                16,036,410.06

                  其中:提取職工福利基金

                53

                0.00

                  其中:項目支出結轉「和結余

                25

                6,189,015.92

                        轉入事↑業基金

                54

                0.00

                 

                26

                 

                年末→結轉和結余

                55

                11,365,248.44

                 

                27

                 

                  其中:項目支出結轉和⌒ 結余

                56

                9,744,908.27

                 

                28

                 

                 

                57

                 

                總計

                29

                270,934,989.94

                總計

                58

                270,934,989.94


                部門:延吉市公安局

                           

                金額單位:元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年收入合計

                財政撥款收入

                上級補助收入

                事業收入

                經營收入

                附屬單位上繳收入

                其他收入

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                 

                合計

                254,898,579.88

                254,898,579.88

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                204

                公共安全支出

                229,663,946.08

                229,663,946.08

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20402

                公安

                229,663,946.08

                229,663,946.08

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040201

                  行政運行

                159,143,946.08

                159,143,946.08

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理↙事務

                8,740,000.00

                8,740,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040205

                  國內安全保衛

                2,970,000.00

                2,970,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040211

                  禁毒管理

                1,510,000.00

                1,510,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040299

                  其他公⊙安支出

                57,300,000.00

                57,300,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                208

                社會保障和就業ω 支出

                14,161,084.80

                14,161,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20807

                就業補助

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080705

                  公益性崗」位補貼

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療︽衛生與計劃生育支出

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫【療

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單@位醫療

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住㊣ 房公積金

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                部門:延吉市公安局

                         

                金額單位:元

                 

                科目編碼

                科目名稱

                本年支出合計

                基本支出

                項目支出

                上繳上級支出

                經營支出

                對附屬單位補助支出

                 
                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                259,569,741.50

                192,605,633.85

                66,964,107.65

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                204

                公共安全支出

                234,335,107.70

                167,371,000.05

                 

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20402

                公安

                234,335,107.70

                167,371,000.05

                66,964,107.65

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040201

                  行政運行

                167,371,000.05

                167,371,000.05

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                7,625,014.91

                0.00

                7,625,014.91

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040205

                  國內安全保衛

                2,970,000.00

                0.00

                2,970,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040211

                  禁毒管理

                130,000.00

                0.00

                130,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2040299

                  其他公安支出▓

                56,239,092.74

                0.00

                56,239,092.74

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                208

                社會保◥障和就業支出

                14,161,084.80

                14,161,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                20807

                就業補助

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2080705

                  公益性崗位補貼

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位▽醫療

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                2210201

                  住↘房公積金

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                部門:延吉市公安局

                           

                金額單位:元

                 

                    

                    

                 

                項目

                行次

                金額

                項目

                行次

                合計

                一般公共預算財政撥款

                政府性基金預算財政撥款

                 
                 

                欄次

                 

                1

                欄次

                 

                2

                3

                4

                 

                一、一般公共預算財政撥款

                1

                254,898,579.88

                一、一般公共服務支出

                28

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                二、政府性基金預算財政撥款

                2

                0.00

                二、外交支出

                29

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                3

                 

                三、國防支出

                30

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4

                 

                四、公共安全支出

                31

                234,335,107.70

                234,335,107.70

                0.00

                 

                 

                5

                 

                五、教育支出

                32

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6

                 

                六、科學技術支出

                33

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                7

                 

                七、文化體育與傳媒支出

                34

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                8

                 

                八、社會保▆障和就業支出

                35

                14,161,084.80

                14,161,084.80

                0.00

                 

                 

                9

                 

                九、醫療衛生與計劃生育支出

                36

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                 

                 

                10

                 

                十、節能環保支出

                37

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                11

                 

                十一、城鄉社區支出

                38

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                12

                 

                十二、農林水支出

                39

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                13

                 

                十三、交通運輸支出

                40

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14

                 

                十四、資源勘探信息等支出

                41

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                15

                 

                十五、商業服務業等支出

                42

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                16

                 

                十六、金融支出

                43

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                17

                 

                十七、援助其他地區支◥出

                44

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                18

                 

                十八、國土海洋氣象等支出

                45

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                19

                 

                十九、住房保障支出

                46

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                 

                 

                20

                 

                二十、糧油卐物資儲備支出

                47

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                21

                 

                二十一、其他支出

                48

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                本年收入合計

                22

                254,898,579.88

                本年支出合計

                49

                259,569,741.50

                259,569,741.50

                0.00

                 

                年初財政撥款結轉▓和結余

                23

                15,210,620.05

                年末財政撥款結轉和結余

                50

                10,539,458.43

                10,539,458.43

                0.00

                 

                  一般公共預算財政撥款

                24

                15,210,620.05

                 

                51

                 

                 

                 

                 

                  政府性基金預算財政撥款

                25

                0.00

                 

                52

                 

                 

                 

                 

                 

                26

                 

                 

                53

                 

                 

                 

                 

                總計

                27

                270,109,199.93

                總計

                54

                270,109,199.93

                270,109,199.93

                0.00

                 

                部門:延吉市公安局

                             

                科目編碼

                科目名稱

                年初結轉和結余

                本年收入

                 

                合計

                基本支◥出結轉

                項目支出結轉和結余

                合計

                基本支出

                項目支出

                 
                 
                 

                欄次

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                 

                合計

                15,210,620.05

                9,847,394.14

                5,363,225.91

                254,898,579.88

                184,378,579.88

                70,520,000.00

                 

                204

                公共安全支出

                15,210,620.05

                9,847,394.14

                5,363,225.91

                229,663,946.08

                159,143,946.08

                70,520,000.00

                 

                20402

                公安

                15,210,620.05

                9,847,394.14

                5,363,225.91

                229,663,946.08

                159,143,946.08

                70,520,000.00

                 

                2040201

                  行政運行

                9,847,394.14

                9,847,394.14

                0.00

                159,143,946.08

                159,143,946.08

                0.00

                 

                2040202

                  一般行政管理事務

                325,014.91

                0.00

                325,014.91

                8,740,000.00

                0.00

                8,740,000.00

                 

                2040205

                  國內安全保衛

                0.00

                0.00

                0.00

                2,970,000.00

                0.00

                2,970,000.00

                 

                2040211

                  禁毒管理

                0.00

                0.00

                0.00

                1,510,000.00

                0.00

                1,510,000.00

                 

                2040299

                  其他公安支出

                5,038,211.00

                0.00

                5,038,211.00

                57,300,000.00

                0.00

                57,300,000.00

                 

                208

                社會保障和就▓業支出

                0.00

                0.00

                0.00

                14,161,084.80

                14,161,084.80

                0.00

                 

                20805

                行政事業單位離退休

                0.00

                0.00

                0.00

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                 

                2080504

                  未歸口管理的行政單位離退休

                0.00

                0.00

                0.00

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                 

                20807

                就業補助

                0.00

                0.00

                0.00

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                 

                2080705

                  公益性崗位補貼

                0.00

                0.00

                0.00

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                 

                210

                醫療衛生與計劃生育支出

                0.00

                0.00

                0.00

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                 

                21011

                行政事業單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                 

                2101101

                  行政單位醫療

                0.00

                0.00

                0.00

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                 

                221

                住房保障支出

                0.00

                0.00

                0.00

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                 

                22102

                住房改革支出

                0.00

                0.00

                0.00

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                 

                2210201

                  住房公積金

                0.00

                0.00

                0.00

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                 
                           

                財決批復05

                 

                 
                           

                金額單位:元

                 

                 

                本年支出

                年末結轉和◥結余

                 

                 

                合計

                基本支出

                項目支出

                合計

                基本支出結轉

                項目支出結轉和結余

                 

                 

                項目支出結轉

                項目支出結余

                 

                 

                 

                 

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                13

                 

                 

                259,569,741.50

                192,605,633.85

                66,964,107.65

                10,539,458.43

                1,620,340.17

                8,919,118.26

                0.00

                 

                 

                234,335,107.70

                167,371,000.05

                66,964,107.65

                10,539,458.43

                1,620,340.17

                8,919,118.26

                0.00

                 

                 

                234,335,107.70

                167,371,000.05

                66,964,107.65

                10,539,458.43

                1,620,340.17

                8,919,118.26

                0.00

                 

                 

                167,371,000.05

                167,371,000.05

                0.00

                1,620,340.17

                1,620,340.17

                0.00

                0.00

                 

                 

                7,625,014.91

                0.00

                7,625,014.91

                1,440,000.00

                0.00

                1,440,000.00

                0.00

                 

                 

                2,970,000.00

                0.00

                2,970,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                130,000.00

                0.00

                130,000.00

                1,380,000.00

                0.00

                1,380,000.00

                0.00

                 

                 

                56,239,092.74

                0.00

                56,239,092.74

                6,099,118.26

                0.00

                6,099,118.26

                0.00

                 

                 

                14,161,084.80

                14,161,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                111,084.80

                111,084.80

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                14,050,000.00

                14,050,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                4,852,000.00

                4,852,000.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                6,221,549.00

                6,221,549.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                 

                 

                部門:延吉市公安局

                             

                人員經費

                公用經費

                 

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                科目編碼

                科目名稱

                決算數

                 
                 

                301

                工資福利支出

                165,552,858.62

                302

                商品和服務支出

                25,332,172.33

                307

                債務利息及費用支出≡

                0.00

                 

                30101

                  基本工資

                23,210,449.70

                30201

                  辦公費

                418,314.24

                30701

                  國內債務付息

                0.00

                 

                30102

                  津貼補貼

                67,450,724.58

                30202

                  印刷費

                249,424.40

                30702

                  國外債務付息

                0.00

                 

                30103

                  獎金

                10,904,372.00

                30203

                  咨詢費

                0.00

                310

                資本性支出

                554,164.00

                 

                30106

                  夥食補助費

                4,584,060.02

                30204

                  手續費

                5,592.94

                31001

                  房屋建ζ築物購建

                0.00

                 

                30107

                  績效工資

                0.00

                30205

                  水費

                480,608.24

                31002

                  辦々公設備購置

                554,164.00

                 

                30108

                  機關事業單位⌒ 基本養老保險繳費

                0.00

                30206

                  電費

                1,617,063.68

                31003

                  專用設備購置

                0.00

                 

                30109

                  職業⌒年金繳費

                0.00

                30207

                  郵電費

                2,864,036.98

                31005

                  基礎設施建設

                0.00

                 

                30110

                  職工基本醫療保險繳費

                4,312,888.80

                30208

                  取暖費

                1,757,971.92

                31006

                  大型修繕

                0.00

                 

                30111

                  公務員醫療補助繳費

                539,111.20

                30209

                  物業管理費

                1,349,657.00

                31007

                  信息◆網絡及軟件購置更新

                0.00

                 

                30112

                  其他社會保障繳費

                9,345,294.17

                30211

                  差旅費

                1,450,454.56

                31008

                  物資儲備

                0.00

                 

                30113

                  住房公積金

                6,221,549.00

                30212

                  因公出國(境)費用

                0.00

                31009

                  土地補償

                0.00

                 

                30114

                  醫療費

                0.00

                30213

                  維修(護)費

                3,251,896.18

                31010

                  安置補助

                0.00

                 

                30199

                  其他工資福利支出

                38,984,409.15

                30214

                  租賃費

                10,000.00

                31011

                  地上附著物和青苗補償

                0.00

                 

                303

                對個人和家庭的補助

                1,166,438.90

                30215

                  會議費

                7,928.50

                31012

                  拆遷補償

                0.00

                 

                30301

                  離休費

                111,084.80

                30216

                  培訓費

                162,326.50

                31013

                  公務用車購置

                0.00

                 

                30302

                  退休費

                0.00

                30217

                  公務招待費

                0.00

                31019

                  其他交通工具購置

                0.00

                 

                30303

                  退職(役)費

                0.00

                30218

                  專用材料費

                93,030.50

                31021

                  文物和陳列品購置

                0.00

                 

                30304

                  撫恤金

                0.00

                30224

                  被裝購置費

                356,824.00

                31022

                  無形資產◥購置

                0.00

                 

                30305

                  生活補助

                134,360.00

                30225

                  專用燃料費

                3,065.00

                31099

                  其他資本性支出

                0.00

                 

                30306

                  救濟費

                0.00

                30226

                  勞務費

                333,879.50

                399

                其他支出

                0.00

                 

                30307

                  醫療費補助

                0.00

                30227

                  委托業務費

                12,500.32

                39906

                  贈與

                0.00

                 

                30308

                  助學金

                0.00

                30228

                  工會經費

                1,500,000.00

                39907

                  國家賠償費用支出

                0.00

                 

                30309

                  獎勵金

                919,137.00

                30229

                  福利費

                51,812.00

                39908

                  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

                0.00

                 

                30310

                  個人農業生產補貼

                0.00

                30231

                  公務用車↙運行維護費

                3,467,971.88

                39999

                  其他支出

                0.00

                 

                30399

                  其他對個︽人和家庭的補助支出

                1,857.10

                30239

                  其他交通費用

                4,236,500.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30240

                  稅金及附ξ加費用

                0.00

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                30299

                  其他商品和服務支卐出

                1,651,313.99

                 

                 

                 

                 

                人員經費合計

                166,719,297.52

                公用經費合計

                25,886,336.33

                 

                部門:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                單位:萬元

                預算數

                決算數

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運◆行費

                公№務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行♀費

                公務接▓待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                1110

                3

                1100

                500

                600

                7

                773.51

                2.39

                771.12

                172.9

                598.21

                0

                 
                八、政【府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                 
                 
                 
                 
                九、部門預算項目支出績效自評表
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                第三部分 2018年度部門決算◣情況說明
                 
                    一、收入支出決算總體情況說明
                    2018年度收入25489.86萬元,支出25956.97萬元。與2017年相比,收、支總計各增加3887.06萬元和5031.07萬元,各增長18%和24%。主要原因:輔警人員數增加。
                    二、收入決算情況說明
                    本年收入合計25489.86萬元,其中:財政撥款收入25489.86萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
                    三、支出決算情況說明
                    本年支出合計25956.97萬元,其中:基本支出19260.56萬元,占74.2%;項目支出6696.41萬元,占25.8%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。基本支出中,人員經費16671.93萬元,占86.6%;公用經費2588.63萬元,占13.4%。    
                    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
                    2018年度財政撥款收、支總計各25489.86萬元和25956.97,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加3890.67萬元和5032.64萬元,增長18%和24%。主要原因:輔警人員數增加。
                    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                (一)財政撥款支出決算總體情況
                2018年度財政撥款支出25956.97萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加5032.64萬元,增長24%。主要原因:輔警人員數增加。
                    (二)財政撥款支出決算結構情況
                    2018年度財政撥款支出25956.97萬元,主要用於以下方面:公共安全支出23433.51萬元,占90.28%;社會保障和就業支出1416.11萬元,占5.45%;醫療衛生與計劃生育支出485.2萬元,占1.87%;住房保障支出623.49萬元,占2.4%。
                    (三)財政撥款支出決算具體情況
                2018年度財政撥款支出年初預算為16919.54萬元,支出決〖算為25956.97萬元,完成年初預算的153%。其中:
                1.公共安全支出年初預算為13664.02萬元,支出決算為23433.51萬元,完成年初預算的171.5%。決算數大於預算數的主要原因是輔警人員增加,相應的支出增加。
                2.社會保障和就業支出年初預算為2146.83萬元,支出決算為1416.11萬元,完成年初預算的67%。決算╱數小於預算數的主要原因是退休人員工資社保開資。
                3.醫療衛生與計劃生育支出年初預算485.2萬元,支出決算為485.2萬元,決算數等於預◆算數。
                4.住房保障支出年初預算623.49萬元,支出決算622.15萬元,決算數接近→於預算數。 
                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
                2018年度財政撥款基本支出19260.56萬元,其中:人員經費16671.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關↑事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
                    公用經費2588.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建築物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為1110萬元,支出決算為773.5萬元,完成預算的69.68%。決算數小於預算數的主要原因:實際車輛購置數比年初計劃購置數少。
                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說★明
                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出ω 決算為2.39萬元,占0.3%;公務用車購置及運行費支出∞決算為771.12萬元,占99.7%;公務接待費支出♂決算為0萬元。具體情況如下:
                因公出國(境)費支出為2.39萬元。全年安∏排因公出國(境)團組1個,累計3人次。開支內容包括辦案出國差旅費、辦案住宿費、夥食補助費、公雜費、簽證費等。
                    因公出國(境)支々出決算比2017年減少1.86萬元,下降43.8%。主要原因:辦案出差日期較短。
                2.公務用車購置及運行費支出771.12萬元。其中:
                公務用車購置支出172.9萬元。主要用於購買一線執勤車輛;
                公務用車運行◥支出598.21萬元,主要用於汽油費↘、過道費、車輛保險費。汽油費主要是辦案、執勤、維穩、巡邏用油。公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少57.45  萬元,下降6.9%。主要原因:節省用油。  
                    3.公務接待費支出0萬元。
                八、政府性基金預算財政撥款收入『支出決算情況說明
                     2018年度無政府性基金
                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明
                本單位無自評項目
                十、其他重要事項的情況說明
                (一)機關運行☆經費支◤出情況
                2018年度,機關運行經費支出2588.63萬元,比2017年增加344.3萬元,增長15.34%。
                    (二)政府采購支出情況】
                2018年度,政府采購支出總額579.92萬元,其中:政府采購貨物支出354.49萬元、政府采購工◥程支出218.93萬元、政府采▓購服務支出6.5萬元。
                    (三)國有資產占」用情況
                截至2018年12月31日,延吉市公安局〒共有車輛329輛,單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備2臺(套)。
                 
                 
                第四部分  名詞解釋
                 
                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
                二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
                三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用◥的資金。
                四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員⊙支出和公用支出。
                五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
                六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費◇、住宿費、夥食費、培訓費、公雜◇費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車々輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公◆務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般↑設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖◥費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他◆費用。