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                2019-08-29 17:31 來源 : 
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                延吉△經濟開發區財政審計局2018年度部門決算

                 2018年度

                 

                延吉經濟開發∮區財政審計局部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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                第一部分  部門概況

                一、部門職責

                二、機構⌒ 設置及部門決算單位構成

                第二部分 2018年度部門決算表

                一、收入支出決▓算總表

                二、收入決算◤表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決卐算總表

                五、一般公共預算財政撥款支■出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政↙撥款收入支出決算表

                九、部門預算項目支出績效自評表

                第三部分  2018年度部門決算情∏況說明

                一、收入支出♂決算總體情況說明

                二、收入決算情★況說明

                三、支出決算情況說明

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                八、政府性基金▂預算財政撥款收入支出決算情況說明

                九、預算績效管理情況說明

                十、其他重要事項情況說明

                第四部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分  部門概況

                 

                   一、主要職責

                延吉高新技術產★業開發區管理委員會是中共朝鮮族自治○州委和延邊朝鮮族自治州人民政府的派出機構,代表州委、州政府領導開發區的各項工作,行使同級人民政府的行政審批、經濟協調與社會管理職能。主要職責是:

                貫徹執行黨和國家【及省市的方針政策、法律法規,制定區□域內國民經濟和社會發展規劃及各項計劃並組織實施;依據政府主管部門的∞總體建設規劃,依法編制區域√內建設規劃,並組織實施;制定區域內招商引資政策,編制招商規劃,發布對外招商項目;組織對外招商活動,管理區域內的進出口業務和對外經濟技※術合作;按照權限規定審批區域內投資項目,核發相關證件;審核或申報區域內創匯企業、高新技術企業、技術領先型企業,協助區◥域內企業辦理各項行政審批事項;負責區域內各項基礎№設施、公用設施和其他建設項目的建設、監督和管理;貫徹國■家土地管理法律法規,受同級人民政府委托,承辦土地管理的前期具體事務性工作;負責區域內黨員幹部和所屬單位領導班子的思想、組織、作風建設工作;按⌒照管理權限,做好幹部的任免、獎懲、培養、教育和選拔工作;研究和處理區域內重大突發性事件,並及時向黨委政府報告情況;

                依法管理區域內財政、國有資產、環境保護、安全生產和社會治安等工作;負責區域內的社會事務√管理工作;指導、協調有關部門設ω 在區域內的派出機構、分支機構;維護區域內社會秩序,保障公民人身權利,保障企業依法自主經營和職♂工的合法權益、保障農村集體經濟組織應有的自主權;承辦上級交辦的其他事項;行使同級人民政府授予的其他職權;

                二、機構設置及部門決算單位構成

                根據上述職責,延吉高新技術產業開發區管理↑委員會內設 7個機構,分別為黨◎政辦公室、財政審計局、企業服務管理局、招商引資管理局、科技局、發展和改革局、經濟局。

                納入延吉︾高新技術產業開發區管理委員會2017年度部門決算ζ編制範圍的單位包括:

                延吉高新技術產業開發區管理委員會

                2018年實有人員 85 人,其中:在職人員 85 人,離退休人員 21 人。

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2018年度部門決算表

                 

                一、收入支出決算總表

                二、收入◥決算表

                                      

                三、支出決算表

                 

                 

                 

                四、財政撥款收入支出決算總表

                 

                 

                 

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                 



                 

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                 

                 

                 

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                 

                 

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                 

                 

                 

                九、部門預算項目支出績效自評表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分 2018年度部門決算∑ 情況說明

                 

                    一、關於2018年度收入支出決算總體情況說明

                2018年收入◥總計  10246.46萬元(含其他收入0.35萬元),比2017年減少18686.44萬元;支出總計  10246.46萬元,減少18686.44萬元,減少 35%。主要原因:高新區內落實的項目數比2017年減少。

                二、關於2018年度收入決算情況說ω明

                本年收入合計 10246.46萬元,其中:財政撥款收入10246.11 萬元,占99.9 %;上級補助收入▲0 萬元,占0 %;事業收入0 萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;其他收入 0.35 萬元,占0.1 %   

                三、關於關於延吉經濟開發區財政審計局2018年度支出決算情況說明

                本年支出合計 10246.46萬元,其中:基本支出 1722.08 萬元,占17 %;項目支出8524.38萬元,占83 %;上繳上級支出 0 萬元,占0 %;經營支出 0萬元,占0 %;對附屬單位補助支出 0萬元,占0 %   

                 

                 

                 

                四、2018年度財政撥∑款收入支出決算總體情況說明

                 2018年度財政撥款收入、支出合計10246.11萬元,與2017年相比,財政撥款收入、支出合計各減少18686萬元,降低35%。主要原因:高新區內落實的項目數比2017年減少。

                五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

                 2018年收入總計 10246.11 萬元,比2017年減少18686萬元,35%;支出總計10246.11 萬元,減少18686萬元,減少35 %。主要原因:高新區內落實的項目數比2017年減少。

                六、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    (一)財政撥款支出決算總體情況

                關於延吉經濟開發區財政審計局2018年財政撥款支出  10246.11萬元,占本年支出合計的99%。與2018年相比,財政撥款支出繳納少18686萬元,減少35 %。主要原因:高新區內落實的項目數比2017年減少。

                (二)財政撥∮款支出決算結構情況

                2018年財政撥款支出10246.11萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出支出 1544.90萬元,占15 %;科學技術支出支出 93.72萬元,占1 %;醫療衛生與計劃生育支出支出  71.55萬元,占0.7%;城鄉社區支出  5979.70萬元,占58.4 %。資源勘探信息等支出 2488.29 萬元,占24.3%;住房保障支出 67.95萬元,占0.7%

                    (三)財政撥款支出決算具體情況

                2018年財政撥款支出年初預算為10200 萬元,支出決算為10246.11萬元,完成年初預算的 101%。主要原因:人員經費增加。

                    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.16  萬元,支出決算為37.05萬元,完成預算的  127%。決算數大於預算數的主要原因為2018年招商任務增加。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出ぷ決算為 9.03萬元,占 24.3%;公務用〒車購置及運行費支出決算為 1.24萬元,占 3.2%;公務接待費支出決算為26.78萬元,占70 %。具體情況如ㄨ下:

                1.因公出國(境)費支出為9.03 萬元。全年安排因公出國(境)團組 1個,累計8人次。因公出國(境)支出決算比2017年在增加 6.93萬元,增加348%。主要原因:2018年因公出國人員比去年增多導致費用增加。

                2.公務用車購置及運行費支出 1.24萬元。其中:

                公務用車運行支出 1.24萬元,主要用於一般公務運行、下鄉扶貧。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

                公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少3.35萬元,下降 20 %。主要原因:公車改革車輛收回。

                3.公務接待費支出  26.78萬元。其中:

                國內公務接待支出 26.78萬元。主要用於招商引資。全年共接待國內來訪團組153個、來賓630人次(不∩包括陪同人員) 。

                公務接待費支出決算比2017年增加5.32 萬元,增長20%。主要招商活動增加。

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

                   2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入 0萬元;本年支出 0萬元,年末結轉和結余0 萬元。

                九、關於2018年度預算績效管理情況的說明

                根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2018年度一般公共預算項目支出★開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%

                十、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年度,機關運行經費支出 671萬元,比2017年減少 113.79萬元,下降 14.5 %,主要是2018年本單位財力緊張,相應經費降低

                    (二)政府采購支出情況

                2017年度,政府采購支出總額40 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 40萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0%

                    (三)國有資產占用情況

                截至20181231日,延吉高新區管理委員會共有車輛 2輛,其中,副省級及以上領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以■上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                 

                第四部分  名詞解釋

                 

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公ㄨ用支出。

                三、項目支出:指々單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

                四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                五、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所◥開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜㊣ 費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購◥置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                六、機關運行經費:指為保障行︼政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。